第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1979,72萬元。與上年相比，增加422.64萬元，增加27.1%，主要是因為財政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1099.94萬元，其中：財政撥款收入1099.94萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計879.78萬元，其中：基本支出828.9萬元，占94.226%；項目支出50.87萬元，占5.78%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1979.72萬元，與上年相比，增加27.1%，主要是因為財政撥款收入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出879.78萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加151.47萬元，增加20.80%，主要是因為財政撥款收入增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出879.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出834.67萬元，占94.8 %；社會保障和就業(yè)支出30.48萬元，占3.46%；農(nóng)林水支出0.14萬元,占0.01 %；住房保障支出14.49萬元，占1.64%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為509.01萬元，支出決算數(shù)為879.78萬元，完成年初預(yù)算的172.845%，其中：

1、一般公共服務(wù)201（類）03 （款）01（項）。

年初預(yù)算為437.93萬元，支出決算為834.67萬元，完成年初預(yù)算的190.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：脫貧攻堅重要時期，資金投入較多。

2、一般公共服務(wù)201（類）03 （款）02（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增多。

3、社會保障和就業(yè) 208（類）05（款）05（項）。

年初預(yù)算為41.97萬元，支出決算為30.48萬元，完成年初預(yù)算的72.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動較多。

4、社會保障和就業(yè) 208（類）05（款）06（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費增多。

5、社會保障和就業(yè) 208（類）08（款）01（項）。

年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預(yù)算的84.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤支出減少。

6、農(nóng)林水 213（類）01（款）42（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增多。

7、住房保障 221（類）02（款）01（項）。

年初預(yù)算為29.61萬元，支出決算為14.49萬元，完成年初預(yù)算的48.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金統(tǒng)繳款單位變更。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出828.91萬元，其中：人員經(jīng)費604.54萬元，占基本支出的72.93 %,主要包括基本工資141.85萬元、津貼補貼114.44萬元、獎金55.9萬元、伙食補助費30.51萬元、績效工資5.2萬元、其他社會保障繳費76.38萬元、住房公積金14.49萬元、其他工資福利支出72.95萬元、撫恤金2.11萬元、生活補助53.92萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.14萬元、其他對個人和家庭的補助6.74萬元；公用經(jīng)費224.37萬元，占基本支出的27.07%，主要包括辦公費2.77萬元、印刷費0.63萬元、電費5.2萬元、郵電費0.71萬元、取暖費6.65萬元、差旅費10.66萬元、維修費13.75萬元、會議費3萬元、租賃費0.03萬元、培訓(xùn)費0.15萬元、公務(wù)接待費15萬元、專用材料費47.18萬元、勞務(wù)費5.9萬元、工會經(jīng)費11.96萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11.80萬元、其他交通費28.78萬元、其他商品和服務(wù)支出60.21萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 30 萬元，支出決算為26.80 萬元，完成預(yù)算的 89.3%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 0 %。公務(wù)接待費支出預(yù)算為 15 萬元，支出決算為15 萬元，完成預(yù)算的 100%。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為 15萬元，支出決算為 11.80萬元，完成預(yù)算的 78.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支，與上年相比增加5.03萬元，增長74.3%,增長的主要原因是扶貧等工作用車多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 15萬元，占 100 %,因公出國（境）費支出決算 0萬元，占  0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算 11.80 萬元，占  78.67  %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0 個，累計 0 人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為 15 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組  90  個、來賓 700 人次，主要是有關(guān)工作檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為 11.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費11.80萬元，主要是維修、檢查、會議用車等有關(guān)支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位屬財政補助事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3萬元，用于召開人大會、黨員等會議，人數(shù)328人，內(nèi)容為七一黨員會議、人大會議、村干部等會議；開支培訓(xùn)費 0.15 萬元，用于開展新進(jìn)公務(wù)員等培訓(xùn)，人數(shù) 1人，內(nèi)容為新進(jìn)公務(wù)員培訓(xùn)及會議培訓(xùn)。

十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是政府公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0  臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0  臺（套）。

十二、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

在2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，堅持保運轉(zhuǎn)、保民生的基本原則，嚴(yán)格控制支出；我單位堅持績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核的原則，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

第四部分 名詞解釋

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告