第一部分  辰溪縣龍頭庵鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  辰溪縣龍頭庵鄉人民政府單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣龍頭庵鄉人民政府單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  辰溪縣龍頭庵鄉人民政府單位概況

一、部門職責

1、黨政辦公室：負責協助鄉領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鄉政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鄉各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

龍頭庵鄉人民政府作為一級部門預算單位，納入2020年部門預算編制范圍的單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。 

第二部分  辰溪縣龍頭庵鄉人民政府2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）

 

第三部分  辰溪縣龍頭庵鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明:

2019年初結轉和結余94.27萬元，本年收入828.77萬元，本年支出728.31萬元，年末結轉和結余194.73萬元。與上年相比收支增加，主要是因為人員增加，農林水、扶貧等行政運行的各項收支增加。

二、收入決算情況說明：

決算總收入828.77萬元，其中：一般公共服務支出706.81萬元占85.28%；社會保障和就業支出114.88占13.86%；住房保障支出7.08萬元占0.86%。

三、支出決算情況說明：

決算總支出728.31萬元，其中一般公共服務支出606.36萬元占83.26%；社會保障和就業支出114.88占15.77%；住房保障支出7.08萬元占0.97%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款決算總收828.77萬元，財政撥款總支出728.31萬元，年初結轉結余87.11萬元，年末結余187.56萬元。與上年相比收支增加，主要是因為人員增加，農林水、扶貧等行政運行的各項收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出728.312萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加56.99萬元，增長8.49%，主要是因為人員增加，行政運行等各項支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出728.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出606.36萬元，占83.26%；社會保障和就業（類）支出114.88占15.77%；住房保障（類）支出7.08萬元占0.97%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款本年支出決算728.31萬元。其中：基本支出648.31萬元占89.02%（一般公共服務支出526.35萬元，社會保障和就業支出114.88萬元，住房保障支出7.08萬元）；項目支出80萬元占10.98%（一般公共服務支出80萬元）。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，行政運行等各項支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出648.31萬元，其中：人員經費468.24萬元，占基本支出的72.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他會社保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費180.07萬元，占基本支出的27.78%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，行政運行等各項支出增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算16.06萬元，完成年初預算的60%，其中：公務接待支出9.29萬元，完成年初預算的61.9%；公務用車運行和維護費支出6.77萬元，完成年初預算的56.4%；本年度未發生和因公出國（境）費支出。決算數小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；二是對于政府管理特種作業車輛（消防車1臺、垃圾轉運車1臺）所產生部分運行費用歸集至其他交費用科目中。　

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.29萬元，占57.85%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.77萬元，占42.15%。其中：公務接待支出9.29萬元。主要用于與縣內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2019年共接待198批次、1453人次；公務用車購置費及運行維護費支出6.77萬元，2019年未購置車輛，主要用于單位公務車的日常加油、保養維修及保險購買支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金預算收入、支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我單位對2019年度一般公共預算項目支出中由我單位主管實施的扶貧涉農整合資金項目全面開展績效自評，其中：人行便道項目5個，涉及資金83萬元，自評覆蓋率達到100%。自縣級下文后，全鄉所有資金都已全部及時到位，項目資金支出合理合規，且按項目建設要求和進度全部落實到位。截至2019年底，所有工程項目全部按要求按時完成，100%完成預算，基本情況是群眾對項目實施滿意度達100%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出179.43萬元，增加26.82萬元，具體原因人員增加，行政運行等各項支支出增加。

（二）政府采購支出情況。2019年度，政府采購支出總額4.5萬元，由于政府部分電腦及打印機等設備陳舊，需采購部分固定資產。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛，環衛垃圾轉運車1輛。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政 撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到 本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務 員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。