目    錄

一、部門職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）年度“三公”經(jīng)費預算情況

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預算情況

（四）一般支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況

（六）其他重要事項

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室（行政審批服務辦公室）。負責黨政服務和綜合協(xié)調(diào)工作，負責機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務公開和政務服務管理、電子政務、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項。

2、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務指導、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作；負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負責機關(guān)事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機構(gòu)人員；負責宣傳思想文化、意識形態(tài)（網(wǎng)絡意識形態(tài)、網(wǎng)絡安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關(guān)工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一二三產(chǎn)業(yè)的指導、管理；負責招商引資、商貿(mào)流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作；負責貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負責農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負責水利移民工作；承擔市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導協(xié)調(diào)職責；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。

4、社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）。 負責民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務、文明創(chuàng)建、公共服務等綜合社會事務管理等工作；負責扶貧開發(fā)工作，貫徹落實精準脫貧方針、政策。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)助編制、實施區(qū)域內(nèi)國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導公共基礎設施建設與維護工作；負責村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設管理等工作。按照管理權(quán)限，負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動預防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質(zhì)災害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應急救援等工作。

7、社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務性工作；承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務保障；負責農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應用與指導，負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務；負責水利基本建設的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會服務工作。

9、便民服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）、農(nóng)業(yè)綜合服務中心和相關(guān)派出（駐）機構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務和網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務服務公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務大廳及網(wǎng)上服務平臺建設，指導轄區(qū)村級便民服務點建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法；負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設置情況

后塘瑤族鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預算單位，只包括本級預算。納入2022年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦等部門。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類),14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）,18、國有資本經(jīng)營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數(shù)622.58萬元，較上年增加90.29萬元，主要是：人員增加。其中，一般公共預算撥款622.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數(shù)622.58萬元，較上年增加90.29萬元，主要是人員增加。其中，基本支出622.58萬元。政府性基金預算支出（本部門無政府性基金安排的支出）

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數(shù)為622.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出526.58萬元、商品和服務支出96萬元、對個人和家庭補助支出0萬元；

②項目支出：2022年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

3.政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出 

（二）年度“三公”經(jīng)費預算情況。

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為29萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費15萬元（公務用車運行費15萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)減少0.51萬元，下降1.73%，主要因為單位精簡預算支出。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預算情況。

2022年后塘瑤族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款622.58萬元，相比上年預算數(shù)增加90.29萬元，上升16.96%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議費42次，會議費預算3萬元，具體內(nèi)容為：黨代會，人大會，鄉(xiāng)村振興等重要事項會議。

擬召開培訓11場，培訓費預算3萬元。具體內(nèi)容為：黨員培訓會，村賬培訓，鄉(xiāng)村振興培訓，各系統(tǒng)培訓。

節(jié)慶、晚會賽事活動經(jīng)費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占用185萬元，其中房屋138萬元，其他資產(chǎn)47萬元。

2、預算績效情況的說明。

2022年度整體績效目標：保證各項資金發(fā)放到位，為做好全鄉(xiāng)工作保駕護航；堅持保基本運轉(zhuǎn)，勒緊腰帶過日子，工資五險一金及獎金發(fā)放到位。2022年部門整體支出年度績效指標：財政供養(yǎng)人員控制率及“三公”經(jīng)費控制率達到100%;政府采購執(zhí)行率及固定資產(chǎn)利用率達到100%;“三公”經(jīng)費完成率達到100%;全年基本支出不超過預算數(shù),拒絕鋪張浪費，厲行節(jié)約。

整體支出預算績效目標年度收入預算合計為622.58萬元，其中公共財政撥款收入622.58萬元；其他撥款收入0萬元。整體支出預算績效目標年度支出預算合計為622.58萬元，其中基本支出622.58萬元，項目支出0萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。