辰溪縣水利局

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃；

2、負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。擬定全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責落實重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度；

3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施；

4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃；

5、負責節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關標準；

6、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護預綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護；

7、負責對水利工程建設實施監(jiān)管，并組織指導其建后運行；

8、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告；

9、指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作；

10、負責水利工程移民管理工作。擬訂水庫移民有關政策并監(jiān)督實施；

11、負責協調重大涉水違法事件的查處，協調跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；

12、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。

（二）機構設置

辰溪縣水利局單位內設機構包括：內設機構5個，分別為辦公室、人事財務股、水利工程建設股（水旱災害防御中心、水庫移民股）、水土保持及水資源監(jiān)測服務中心、河道管理中心（水政監(jiān)察大隊、河長制辦公室）。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣水利局部門預算編制范圍包括：辰溪縣水利局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算1512.73萬元，其中，一般公共預算收入1512.73萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加209.33萬元，主要原因是專項經費減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1512.73萬元，其中，農林水支出1512.73萬元。支出較上年增加209.33萬元，主要原因是專項經費減少。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出1512.73萬元，其中，農林水支出1512.73萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1392.89萬元，占總支出的比重為92.08%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費1151.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費241.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算119.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。行政運行支出50.00萬元，主要用于河長制工作開支；防汛支出39.84萬元，主要用于預警系統維護費，上型水庫管護員補助；農村供水支出30.00萬元，主要用于安全飲水消毒凈化藥品采購及管護維護費30萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費241.80萬元，比上年預算增加49.80萬元，上升25.94%，主要原因是機關運行成本增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為10.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少0.50萬元，主要原因是人員減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開3次會議，人數85人，內容為水旱災害防御會議、2023年辰溪縣提升山上經濟作物灌溉水源保障能力建設推進會議、小型農業(yè)水利設施建設和管護推進會；培訓費預算1.00萬元，擬開展3次培訓，人數124人，內容為2023年第一期河長制業(yè)務培訓及交流學習會議、農村安全飲水管護員培訓會、2023年第二期河長制業(yè)務培訓及交流學習會；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1512.73萬元，基本支出1392.89萬元，單位項目支出119.84萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。