目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（四）一般性支出情況。

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

（六）其他重要事項(xiàng)

四、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

我局編制數(shù)87名，其中：公務(wù)員7名，機(jī)關(guān)后勤1名，事業(yè)編制79名。實(shí)有在編人數(shù)93人，其中：公務(wù)員10人，機(jī)關(guān)后勤2人，事業(yè)人員81人。離退休47人（離休0人），提前退休4人。其他人員4人（門衛(wèi)1、食堂2、印刷1）人。我局為行政單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。擬定全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)落實(shí)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)預(yù)綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)水利工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)管，并組織指導(dǎo)其建后運(yùn)行；負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

辰溪縣水利局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)部門預(yù)算單位沒有。

辰溪縣水利局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，只包括本級(jí)預(yù)算。內(nèi)設(shè)股（站、室）為：水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、水利工程建設(shè)股（水旱災(zāi)害防御中心、水庫(kù)移民股）、水土保持及水資源監(jiān)測(cè)服務(wù)中心、河道管理中心（水政監(jiān)察大隊(duì)、河長(zhǎng)制辦公室）。局屬二級(jí)事業(yè)單位6個(gè)：農(nóng)村飲水安全服務(wù)站、水利工程建設(shè)中心、水土流失監(jiān)測(cè)和水資源服務(wù)站、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、河湖事務(wù)中心、水旱災(zāi)害防御中心。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財(cái)政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表,19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表格附后），23、一般公共預(yù)算基本支出總表。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1303.4萬元，較上年減少323.94萬元，主要是：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。其中，一般公共預(yù)算撥款1303.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1303.4萬元，較上年減少323.94萬元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出1194.56萬元，項(xiàng)目支出108.84萬元。

2．2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1194.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出1010.44萬元、商品和服務(wù)支出168.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.5萬元；

②項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為108.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：安全飲水消毒凈化藥品采購(gòu)及管護(hù)維護(hù)費(fèi)34萬元；上型水庫(kù)管護(hù)員工資9.84萬元；河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)35萬元；防汛預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)30萬元。

3、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（公務(wù)用車運(yùn)行0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加2.5萬元，提高23.8%，主要因?yàn)?022年有新增人員，人頭經(jīng)費(fèi)略有增加。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年辰溪縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1303.4萬元，相比上年預(yù)算數(shù)減少323.94萬元，下降19.9%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會(huì)議費(fèi)6次，會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，具體內(nèi)容為：召開全縣農(nóng)村飲水安全審計(jì)反饋問題整改部署會(huì)議；2022年水旱災(zāi)害防御知識(shí)培訓(xùn)會(huì)；舉辦第一期河長(zhǎng)制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)；舉辦第二期河長(zhǎng)制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)；舉辦全縣農(nóng)村飲水安全供水知識(shí)培訓(xùn)會(huì)；水利冬修工作推進(jìn)會(huì)。

擬召開培訓(xùn)0場(chǎng)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，具體內(nèi)容為：0節(jié)慶、晚會(huì)賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

情況說明：國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。本部門有防汛抗旱車服務(wù)用車1輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說明。

情況說明：飲水安全等專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)是：解決我縣貧困人口飲水安全問題，保證農(nóng)田水利設(shè)施正常進(jìn)行，改善水利生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)抓好河道采砂專項(xiàng)整治，繼續(xù)抓好河道保潔工作，進(jìn)一步加大督導(dǎo)巡查力度，確保工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

辰溪縣水利局

2021年11月12日