目       錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2021年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

我局編制數87名，其中：公務員7名，機關后勤1名，事業編制79名。實有在編人數98人，其中：公務員9人，機關后勤2人，事業人員87人。離退休45人（離休0人），提前退休5人。其他人員4人（門衛1、食堂2、印刷1）人。我局為行政單位。主要職責是：負責保障全縣水資源的合理開發利用。組織編制全縣水資源規劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃；負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。擬定全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責落實重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度；按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施；指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃；負責節約用水工作。擬定節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準；指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護預綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護；負責對水利工程建設實施監管，并組織指導其建后運行；負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告；指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作；負責水利工程移民管理工作。擬訂水庫移民有關政策并監督實施；負責協調重大涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮水事糾紛，負責水政監察和水行政執法；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。

 

（二）機構設置情況

辰溪縣水利局作為一級部門預算單位，納入2021年部門預算編制范圍的二級部門預算單位沒有。

辰溪縣水利局作為一級部門預算單位，內設股（站、室）為：水利局內設機構個：辦公室、人事財務股、水利工程建設股（水旱災害防御中心、水庫移民股）、水土保持及水資源監測服務中心、河道管理中心（水政監察大隊、河長制辦公室）。局屬二級事業單位8個：農村飲水安全服務中心，水利水電質量與安全中心、水利工程建設中心、水土流失監測和水資源服務站、防汛抗旱服務隊、堤防工程管理所、河道站（河長制辦公室）。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算包括局本級預算在內的匯總情況。

①收入預算，2021年年初預算數1627.34萬元，較上年增加185.51萬元，主要是：人員經費和專項經費增加。其中，一般公共預算撥款1498.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2021年年初預算數1627.34萬元，較上年增加或減少185.51萬元，主要是人員經費和專項經費增加。其中，基本支出1485.54萬元，項目支出141.8萬元。

2．2021年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為1485.54萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1139.64萬元、商品和服務支出102.29萬元、對個人和家庭補助支出102.29萬元；

②項目支出：2021年年初預算數為141.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：農村人畜飲水48萬元，上型水庫管護員工資13.8萬元，河長制工作經費50萬元，防汛預警系統維護費30萬元。

3. 政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出。 

（二）年度“三公”經費預算情況。

 2021年“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較上年預算數減少7萬元，下降46.67%，主要因為公務接待減少8萬元，減少的原因是厲行節約初見成效。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2021年辰溪縣水利局局機關運行經費一般公共預算撥款1627.34萬元，相比2020年預算數增加185.51萬元，提高11.4%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

     2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(五）一般性支出情況。

2021年本部門會議費預算3萬元，培訓費預算2.3萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

國有資產占用情況說明。本部門有防汛抗旱車服務用車1輛。公務用車購置費為0萬元。

2、預算績效情況的說明。飲水安全等專項資金績效目標是：解決我縣貧困人口飲水安全問題，保證農田水利設施正常進行，改善水利生態環境。繼續抓好河道采砂專項整治，繼續抓好河道保潔工作，進一步加大督導巡查力度，確保工作扎實有序推進。

 

 四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

                             辰溪縣水利局

                            2021年2月18日