目       錄

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

（五）其他重要事項(xiàng)

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

我局編制數(shù)87名，其中：公務(wù)員7名，機(jī)關(guān)后勤1名，事業(yè)編制79名。實(shí)有在編人數(shù)98人，其中：公務(wù)員9人，機(jī)關(guān)后勤2人，事業(yè)人員87人。離退休45人（離休0人），提前退休5人。其他人員4人（門(mén)衛(wèi)1、食堂2、印刷1）人。我局為行政單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。擬定全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)落實(shí)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)預(yù)綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)水利工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)管，并組織指導(dǎo)其建后運(yùn)行；負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

辰溪縣水利局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位沒(méi)有。

辰溪縣水利局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股（站、室）為：水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、水利工程建設(shè)股（水旱災(zāi)害防御中心、水庫(kù)移民股）、水土保持及水資源監(jiān)測(cè)服務(wù)中心、河道管理中心（水政監(jiān)察大隊(duì)、河長(zhǎng)制辦公室）。局屬二級(jí)事業(yè)單位8個(gè)：農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心，水利水電質(zhì)量與安全中心、水利工程建設(shè)中心、水土流失監(jiān)測(cè)和水資源服務(wù)站、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、堤防工程管理所、河道站（河長(zhǎng)制辦公室）。

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表,2、部門(mén)收入總體情況表,3、部門(mén)支出總體情況表,4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 （公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2021年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1627.34萬(wàn)元，較上年增加185.51萬(wàn)元，主要是：人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中，一般公共預(yù)算撥款1498.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1627.34萬(wàn)元，較上年增加或減少185.51萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出1485.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141.8萬(wàn)元。

2．2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1485.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出1139.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出102.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出102.29萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為141.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：農(nóng)村人畜飲水48萬(wàn)元，上型水庫(kù)管護(hù)員工資13.8萬(wàn)元，河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，防汛預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元。

3. 政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。 

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少7萬(wàn)元，下降46.67%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待減少8萬(wàn)元，減少的原因是厲行節(jié)約初見(jiàn)成效。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

     2021年辰溪縣水利局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1627.34萬(wàn)元，相比2020年預(yù)算數(shù)增加185.51萬(wàn)元，提高11.4%。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

     2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(五）一般性支出情況。

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.3萬(wàn)元，節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。本部門(mén)有防汛抗旱車(chē)服務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。飲水安全等專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)是：解決我縣貧困人口飲水安全問(wèn)題，保證農(nóng)田水利設(shè)施正常進(jìn)行，改善水利生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)抓好河道采砂專(zhuān)項(xiàng)整治，繼續(xù)抓好河道保潔工作，進(jìn)一步加大督導(dǎo)巡查力度，確保工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

 

 四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

                             辰溪縣水利局

                            2021年2月18日