一、部門基本情況

（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置

（1）部門職能

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，舉辦公益性講座、展覽，開展各類宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，組織文藝創(chuàng)作與業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，負(fù)責(zé)民間民族文化收集整理保護(hù)工作。

（2）機構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)科室：辦公室、人事財務(wù)股、業(yè)務(wù)管理股。

（二） 人員情況

截止到2022.12.31號，辰溪縣文化館在職10人，退休14人。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)

2022年工作總體任務(wù)和重點工作任務(wù)：1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強化隊伍建設(shè)和物業(yè)管理工作，確保場館免費低收費開放工作有序進(jìn)行。2、積極開展各類文藝活動。深入推進(jìn)群文活動，充分發(fā)揮場館作用，帶動大批文藝愛好者參加活動。3、積極開展各類文藝輔導(dǎo)項目的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。4、認(rèn)真做好各種文藝活動場地的保障工作。

二、部門資金基本情況

（一）、年度部門預(yù)算安排及支出情況

1.收入支出預(yù)算安排情況

2022年部門預(yù)算總收入為104.49萬元，其中財政撥款104.49萬元。

2022年部門預(yù)算總支出104.49元，其中基本支出預(yù)算數(shù)89.49萬元，項目支出預(yù)算數(shù)15萬元。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況1

2022年部門決算總收入為160.06萬元，其中財政撥155.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.11萬元。財政撥款較2021年增加了45.43萬元，增加了39.63%，主要是因為增加了免費開放資金、文化綜合發(fā)展專項資金、絲弦保護(hù)資金專項資金。

2022年部門決算總支出160.06萬元，其中基本支出決算數(shù)115.91萬元，項目支出決算數(shù)44.15萬元。決算支出額較2021年增加了45.43萬元，增加了39.63%，主要是因為增加了免費開放資金、文化綜合發(fā)展專項資金、絲弦保護(hù)資金專項資金。。

財政撥款支出主要用于我單位的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)我單位應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作開展。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出106.41萬元，其中人員經(jīng)費90.81萬元、日常公用15.60萬元，是用于保障單位日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出44.15萬元，是用于保障單位相關(guān)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

3、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況

2022年辰溪縣文化館“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），公務(wù)接待費1萬元（其中公務(wù)接待費0萬元，出國經(jīng)費0萬元）；2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，其中公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），公務(wù)接待費0萬元，2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，與2021年“三公”經(jīng)費決算持平。減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

4、政府采購情況

2022年度無政府采購項目

（二）、年度專項資金安排及支出結(jié)余情況

1、年度專項資金支出情況

2022年項目資金決算總支出計44.15萬元，其中文化館免費開放專項資金18.4萬元。免費開放專項資金主要用于文化館實施免費開放日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

文化綜合發(fā)展專項資金15.75萬元。中央補助地方文化建設(shè)專項資金，主要用于我縣文化活動支出。

絲弦保護(hù)資金專項資金10萬元。絲弦保護(hù)資金專項資金，主要用于辰溪絲弦傳承保護(hù)支出。

2、年度專項資金收支及結(jié)余情況

2022年專項資金決算收入總額為44.15萬元，其中當(dāng)年財政撥款收入44.15萬元；本年專項資金決算支出44.15萬元。

（三）項目完成情況

2022年度項目全年預(yù)算總支出44.15萬元，項目決算支出44.15萬元，完成全年預(yù)算的100%，基本上完成各對應(yīng)工作項目，達(dá)到保運轉(zhuǎn)的基本目標(biāo)。

三、部門職責(zé)履行情況

（一）2022年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況

我館是我縣公共文化服務(wù)體系重要組成部分。組織開展一系列文化服務(wù)活動：承辦2022年辰溪縣迎新春“三區(qū)”文化人才匯報演、舉辦新春走進(jìn)龔家灣“送春聯(lián)、送影展、送照片”基層惠民活動、開展“藝”起向未來、幸福過大年線上傳統(tǒng)文藝作品展、舉辦2022年“藝之夢”春季公益青少年美術(shù)、書法免費培訓(xùn)、舉辦“雷鋒就在身邊”辰溪縣文化館“愛飛翔”志愿者走進(jìn)寺前敬老院志愿活動；開展戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村惠民演出15場、協(xié)助舉辦第五季“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽辰溪縣選拔賽；文藝助力鄉(xiāng)村振興原創(chuàng)歌曲《龔家灣！我可愛的家鄉(xiāng)》向社會推廣、拍攝《幸福瑤鄉(xiāng)艷陽天》MV上文旅云平臺傳播；開展非遺項目茶山號子、辰溪絲弦、辰溪雙嗩吶、辰溪山歌等項目走進(jìn)思源學(xué)校、舉辦紀(jì)念湘西剿匪勝利70周年“辰河神韻”2022年“文化和自然遺產(chǎn)日”辰溪絲弦優(yōu)秀曲目專場展演和2022年“文化和自然遺產(chǎn)日”辰溪非遺代表性項目云展演、組織辰溪絲弦節(jié)目參加懷化市羽毛球選拔賽開幕式展演、舉辦“喜迎二十大、奮進(jìn)新征程”—“憶黨史˙銘黨恩˙頌黨情˙展富采“文藝惠民演出、舉辦追尋“紅色辰溪印記”原創(chuàng)歌曲征集活動專家座談會和對征集作品進(jìn)行評選、協(xié)助舉辦2022年困難退役軍人子女（大學(xué)生）捐資助學(xué)活動、舉辦2022年“愛飛翔”文化志愿者走進(jìn)五寶田開展志愿服務(wù)活動、拍攝《辰河數(shù)風(fēng)流》原創(chuàng)歌曲視頻資料、承辦2022年辰溪縣“放歌紅土地，喜迎二十大”紀(jì)念湘西剿匪勝利70周年書畫攝影展。

文藝創(chuàng)作：攝影作品《辰溪縣龔家灣村》、《燕尾龍舟競技忙》、《精雕細(xì)刻》、《陶藝(組圖)》、美術(shù)作品有油畫作品《愿天下人都有飽飯吃》、《袁隆平雕塑像》、《龔家灣古建筑系列之一、二》、《辰溪縣開發(fā)區(qū)系列之一、二》在辰溪縣“放歌紅土地，喜迎二十大”紀(jì)念湘西剿匪勝利70周年書畫攝影展獲入展獎、音樂、曲藝、快板作品：音樂《辰河數(shù)風(fēng)流》、《走進(jìn)辰溪就走進(jìn)你》、《紀(jì)念碑前的思念》，曲藝作品《大鼓聲聲絲弦陣陣》，快板《再續(xù)平安輝煌篇》等。

（二）目標(biāo)任務(wù)完成經(jīng)濟(jì)效益：無。

（三）目標(biāo)任務(wù)完成初會效益：豐富群眾業(yè)余文化生活，推動文化活動率90%≤完成值≤98%。

（四）目標(biāo)任務(wù)完成可持續(xù)影響：指導(dǎo)群眾文化工作，開支群眾文藝創(chuàng)作達(dá)標(biāo)率90%≤完成值≤98%。

（五）目標(biāo)任務(wù)完成服務(wù)對象滿意度：廣大群眾對免費開放政策及公共服務(wù)水平滿意度率90%≤完成值≤98%。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

根據(jù)財政部門的要求，通過對本單位2022年所有經(jīng)費收支情況進(jìn)行自評，對照自評表及評分表認(rèn)真核查單位的各項財務(wù)管理制度及預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，評價結(jié)論如下：

1、單位日常經(jīng)費支出符合各項財務(wù)制度及厲行節(jié)約原則，基本能保證單位運轉(zhuǎn)及工作開展。

2、專項資金管理制度健全，每一項支出，做到事前有計劃預(yù)算，有項目資金支出請示，事中有工作進(jìn)度報告，事后由結(jié)算報告，確保資金管理制度化、規(guī)范化。堅持按照財務(wù)管理規(guī)定，完成支付手續(xù)。接受同級財政和主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

3、財務(wù)制度健全，單位預(yù)算編制基本符合相關(guān)國家政策及單位職責(zé)實際情況，預(yù)算收支管理貫徹在全年的實際經(jīng)費收支全過程。

4、項目資金使用，嚴(yán)格控制成本預(yù)算，堅持項目經(jīng)費用在刀刃上，社會效益大與投資成本；堅持厲行節(jié)約原則，既堅持把住經(jīng)費投入關(guān)口，又保證項目建設(shè)和管理質(zhì)量。通過管理項目資金的合力分配、資金使用、資金管理的措施落地，進(jìn)一步推進(jìn)體育場館免費或低收費開放有序推進(jìn)。

5、項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。加大全民文化活動宣傳，引導(dǎo)廣大人民群眾積極參與文化活動，公共文化服務(wù)水平不斷提升，提高了辰溪城市品位和知名度，文化事業(yè)繁榮發(fā)展，全民文藝活動意識有力提升，推廣文藝活動的發(fā)展。

（二）存在問題

1、部門預(yù)算編制不規(guī)范，項目單位雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

2. 資金使用效益有待進(jìn)一步提高。

3、年度預(yù)算與實際執(zhí)行存在偏差，主要是財政資金緊張，不能按時撥付至單位賬上且單位不能及時支付各項支出。

（三）改進(jìn)措施及建議

1、加強單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項做出預(yù)算計劃，不留缺口、不留空項。

2、 規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

3、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評價水平。健全預(yù)算績效管理制度，推動預(yù)算績效管理科學(xué)、程序規(guī)范、方法合理、結(jié)果可行。

每年績效評價結(jié)果作為下年度評價依據(jù)。