一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

辰溪縣文化館是公益性事業單位，隸屬于辰溪縣文體旅游廣電新聞出版局，位于城東文體廣電婦女兒童中心大樓副樓，建筑面積2531平方米。館內設小型劇場、多功能排練廳、器樂室、音樂室、美術書法室、攝影室、多媒體教室、電子閱覽室、錄音棚、展廳、非遺傳習所等場館，目前我館實有編制10名，離退休14人，屬全額撥款事業單位，主要職責：組織和輔導群眾文化活動；指導鄉鎮、村、街道文化建設；開展群眾文化藝術培訓；搜集整理開發利用民族民間文化遺產；開展群眾文化理論研究；面向基層提供群眾文化活動。實施免費開放，為群眾享受公眾文化提供便利條件。

2、項目的實施依據

（1）項目基本情況：

①免費開放專項資金18.4萬元。免費開放專項資金主要用于文化館實施免費開放日常運轉經費支出。

②文化綜合發展專項資金15.75萬元。中央補助地方文化建設專項資金，主要用于我縣文化活動支出。

③絲弦保護資金專項資金10萬元。絲弦保護資金專項資金，主要用于辰溪絲弦傳承保護支出。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

①免費開放專項資金18.4萬元。免費開放專項資金主要用于文化館實施免費開放日常運轉經費支出。

②文化綜合發展專項資金15.75萬元。中央補助地方文化建設專項資金，主要用于我縣文化活動支出。

③絲弦保護資金專項資金10萬元。絲弦保護資金專項資金，主要用于辰溪絲弦傳承保護支出。

（2）項目主要內容：

舉辦普及性文化藝術類培訓，公有性講座、展覽，開展宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業務輔導，民間文化傳承活動，業務活動等。

（3）涉及氛圍：各個項目的實施，使得社會效益顯著，有利于繁榮地方經濟和群眾文化生活，既加快了我縣公共文化事業的發展進程，又提高了廣大人民群眾的文化藝術水平，獲得了經濟效益與社會效益的雙豐收，同時為我縣的群眾文化事業可持續發展提供了社會資本積累，社會公眾滿意度非常高，社會可行性良好。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

項目目標：面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文化建設做貢獻。

項目實施時間：從2022年1月至12月。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

使得社會效益顯著，有利于繁榮地方經濟和群眾文化生活，既加快了我縣公共文化事業的發展進程，又提高了廣大人民群眾的文化藝術水平，獲得了經濟效益與社會效益的雙豐收，同時為我縣的群眾文化事業可持續發展提供了社會資本積累，社會公眾滿意度非常高，社會可行性良好。

二、績效評價工作情況

1．績效評價原則：客觀、科學、公正的原則，綜合績效評價的原則，定量分析與定性分析的原則，統籌規劃、穩步推進的原則，財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則，財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

 2．評價方法：現場走訪法（查看項目現場）、調查問卷法（滿意度調查）、比較分析法（預算與實際比較）、資料調閱法（查看項目單位相關資料）、數據歸納法（分析數據得出結果）、現場信息溝通等方法。前期準備：開展自評，財政組織、第三方參與，成立績效評價小組，制定工作方案。組織實施：整理項目相關信息資料，確立績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，座談了解項目情況。分析評價：分析項目管理情況和資金效益，進行綜合評價并提出建議意見。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

一是專項資金撥付不及時，資金使用與專項工作運行時間不對口，凸顯出賬目不規范。二是財政預算安排單項工作經費不足，難于足額保障開展專項工作。

2、項目資金使用情況分析

在資金使用方面我單位嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

3、項目資金管理情況分析

在資金管理方面我單位嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

我館是我縣公共文化服務體系重要組成部分。組織開展一系列文化服務活動：承辦2022年辰溪縣迎新春“三區”文化人才匯報演出、舉辦新春走進龔家灣“送春聯、送影展、送照片”基層惠民活動、開展“藝”起向未來、幸福過大年線上傳統文藝作品展、舉辦2022年“藝之夢”春季公益青少年美術、書法免費培訓、舉辦“雷鋒就在身邊”辰溪縣文化館“愛飛翔”志愿者走進寺前敬老院志愿活動；開展戲曲進鄉村惠民演出15場、協助舉辦第五季“中國創翼”創業創新大賽辰溪縣選拔賽；文藝助力鄉村振興原創歌曲《龔家灣！我可愛的家鄉》向社會推廣、拍攝《幸福瑤鄉艷陽天》MV上文旅云平臺傳播；開展非遺項目茶山號子、辰溪絲弦、辰溪雙嗩吶、辰溪山歌等項目走進思源學校、舉辦紀念湘西剿匪勝利70周年“辰河神韻”2022年“文化和自然遺產日”辰溪絲弦優秀曲目專場展演和2022年“文化和自然遺產日”辰溪非遺代表性項目云展演、組織辰溪絲弦節目參加懷化市羽毛球選拔賽開幕式展演、舉辦“喜迎二十大、奮進新征程”—“憶黨史˙銘黨恩˙頌黨情˙展富采“文藝惠民演出、舉辦追尋“紅色辰溪印記”原創歌曲征集活動專家座談會和對征集作品進行評選、協助舉辦2022年困難退役軍人子女（大學生）捐資助學活動、舉辦2022年“愛飛翔”文化志愿者走進五寶田開展志愿服務活動、拍攝《辰河數風流》原創歌曲視頻資料、承辦2022年辰溪縣“放歌紅土地，喜迎二十大”紀念湘西剿匪勝利70周年書畫攝影展。

文藝創作：攝影作品《辰溪縣龔家灣村》、《燕尾龍舟競技忙》、《精雕細刻》、《陶藝(組圖)》、美術作品有油畫作品《愿天下人都有飽飯吃》、《袁隆平雕塑像》、《龔家灣古建筑系列之一、二》、《辰溪縣開發區系列之一、二》在辰溪縣“放歌紅土地，喜迎二十大”紀念湘西剿匪勝利70周年書畫攝影展獲入展獎、音樂、曲藝、快板作品：音樂《辰河數風流》、《走進辰溪就走進你》、《紀念碑前的思念》，曲藝作品《大鼓聲聲絲弦陣陣》，快板《再續平安輝煌篇》等。

2、項目管理情況分析

在開展大型活動、購買物資等有較大支出前，我館將召開全館大會進行討論決策，堅決貫徹落實“三重一大”，確保財政收支公開。

（三）項目績效情況分析

（一）專項績效評價定量分析

（1）對照指標，我館3項專項資金分析如下：免費開放專項絕大部分達標，中央補助地方文化建設專項資金（非物質文化遺產生產性保護專項資金）絕大部分達標。

（2）將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析，我館免費開放專項資金及中央補助地方文化建設專項資金達到年初制定的績效目標。

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

嚴格控制成本預算，堅持項目經費用在刀刃上，社會效益大與投資成本。

（2）項目成本（預算）節約情況

堅持厲行節約原則，既堅持把住經費投入關口，也保證項目建設和管理質量。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

項目的實施進度：至2022年底，項目全部完成

（2）項目完成質量

場館免費開放有序推進，場館設備購置基本滿足健身需求。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

公共文化服務體系建設正向縱深發展，“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯，全縣23個鄉鎮54萬群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

使得社會效益顯著，有利于繁榮地方經濟和群眾文化生活，既加快了我縣公共文化事業的發展進程，又提高了廣大人民群眾的文化藝術水平，獲得了經濟效益與社會效益的雙豐收，同時為我縣的群眾文化事業可持續發展提供了社會資本積累，社會公眾滿意度非常高，社會可行性良好。

四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

文化場館在日常管理中，建立了較為完善的制度，為文化場館提供了優質服務，有效發揮了社會公益性。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

科學編制預算。按照《預算法》強化預算約束，結合單位總體收支情況，對水電、物業、周邊綠化等費用根據年度需要適當增減；在預算編制時將文化器材購置、設施維護等費用認真測算，明確內容；進一步體現財政資金的公共性，增強文化事業的公益性，增加文化場館的對外開放項目，延長開放時間，發揮文化場館作用。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

 1．加強項目管理制度建設，加強對項目實施的日常監管，督促完善項目管理制度和專項資金管理制度并使之得到有效執行。

2．加強資金管理。設立專賬進行核算，保證資金專款專用，資金使用和審批手續完整。

3、每年績效評價結果作為下年度評價依據。

七、其他需要說明的問題

無