辰溪縣統(tǒng)計(jì)局

2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

2、依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門的統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在全縣范圍內(nèi)的實(shí)施情況。

3、建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

4、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為辦公室、綜合和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)業(yè)工業(yè)和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算414.48萬元，其中，一般公共預(yù)算收入414.48萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少79.45萬元，主要原因是本年減少了第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作的大部分支出，本年存在部分收尾工作，工作調(diào)查開支減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算414.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出382.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.66萬元。支出較上年減少79.45萬元，主要原因是本年減少了第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作的大部分支出，本年存在部分收尾工作，工作調(diào)查開支減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出414.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出382.82萬元，占92.36%，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.66萬元，占7.64%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)309.48萬元，占總支出的比重為74.67%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)269.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算105.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。專項(xiàng)普查活動(dòng)支出56.00萬元，主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作56萬元；統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查支出49.00萬元，主要用于勞動(dòng)力調(diào)查20萬元，住戶一體化及電子記賬工作29萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.00萬元，比上年預(yù)算減少3.20萬元，下降7.41%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約制度，第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查已經(jīng)完成調(diào)查存在部分收尾工作，本年度調(diào)查工作任務(wù)成本開支減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要原因是厲行節(jié)約政策和中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開9次會(huì)議，人數(shù)267人，內(nèi)容為住戶一體化及電子記賬輔助調(diào)查業(yè)務(wù)會(huì)議、勞動(dòng)力調(diào)查培訓(xùn)會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、統(tǒng)計(jì)法治培訓(xùn)會(huì)議、農(nóng)業(yè)專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)會(huì)、各類專業(yè)企業(yè)培訓(xùn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬開展1場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)17人，內(nèi)容為事業(yè)編制人員線上培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為414.48萬元，基本支出309.48萬元，單位項(xiàng)目支出105.00萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。