第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2210.73萬元。與上年相比，增加1314.46萬元，增長146.65%，主要是因為增加脫貧攻堅普查及第七次人口普查兩項普查活動的開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1111.56萬元，其中：財政撥款收入1111.56 萬元，占 100%；上級補助收入 0萬元，占  0  %；事業收入 0 萬元，占  0  %；經營收入 0 萬元，占  0  %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占  0  %；其他收入 0 萬元，占  0  %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1099.17萬元，其中：基本支出 374.35 萬元，占 34.05 %；項目支出724.82萬元，占65.95 %；上繳上級支出 0 萬元，占  0  %；經營支出 0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0   %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2210.73 萬元，與上年相比，增加1314.46萬元,增長146.65%，主要是因為增加脫貧攻堅普查及第七次人口普查兩項普查活動的開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 1099.17萬元，占本年支出合計的100 %，與上年相比，財政撥款支出增加632.51 萬元，增長135.54%，主要是增加脫貧攻堅普查及第七次人口普查兩項普查活動的開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1099.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1031.22萬元，占93.82 %；社會保障和就業支出51.35萬元，占 4.67 %；住房保障支出16.61萬元，占1.51%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 832.62萬元，支出決算數為1099.17萬元，完成年初預算的132.01%，其中：

1、一般公共服務支出款項。

年初預算為762.62萬元，支出決算為1031.22萬元，完成年初預算的 135.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加脫貧攻堅普查及第七次人口普查兩項普查活動的開支。

2、社會保障和就業支出款項。

年初預算為50萬元，支出決算為51.35 萬元，完成年初預算的 102.7 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金繳納及事業編制轉崗人員變動導致失業保險繳納人數增加。

3、住房保障支出款項。

年初預算為20萬元，支出決算為16.61萬元，完成年初預算的83.05 %，決算數小于年初預算數的主要原因是住房公積金繳納人數的變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出374.35萬元，其中：人員經費295.94萬元，占基本支出的79.05 %,主要包括基本工資84.35萬元、津貼補貼52.79萬元、獎金30.08萬元、伙食補助費0.96萬元、績效工資1.49萬元、 機關事業單位基本養老保險繳費39.62萬元、職業年金繳費11.72萬元、職工基本醫療保險繳費27.64萬元、 其他社會保障繳費13.03萬元、住房公積金16.61萬元、 其他工資福利支出12.23萬元、對個人和家庭的補助5.41萬元；公用經費78.41萬元，占基本支出的20.95%，主要包括辦公費5.1萬元、印刷費0.98萬元、水電費2.21萬元、郵電費4.73萬元、物業管理費0.39萬元、差旅費5.45萬元、 會議費3萬元、公務接待費2萬元、勞務費5.86萬元、委托業務費0.66萬元、工會經費16.39萬元、福利費6.5萬元、其他交通費用6.95萬元、其他商品和服務支出14.87萬元、 辦公設備購置2.33萬元、 其他資本性支出0.99萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成預算的100 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為  0萬元，完成預算的 0  %。

公務接待費支出預算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成預算的  100 %，決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行國家厲行節約政策，與上年相比持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0 %。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 2 萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算  0萬元，占 0   %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，占  0  %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組  0  個，累計 0 人次。

2、公務接待費支出決算為 2 萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓  人次220人，主要是省、市、及外縣來人業務接洽發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元， （單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0 萬元；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元；年末結轉和結余 0 萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出78.41萬元，比年初預算數減少4.21萬元，減少 5.4 %。主要原因是：本年人員退休減少，嚴格落實中央地方精簡節約政策。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 3 萬元，用于召開2020城鄉住戶記賬工作會議，人數10人，內容為城鄉住戶記賬工作；用于召開農業年報定期報表工作會議，人數23人，內容農業報表工作部署；用于開展人口普查培訓，人數146人，內容為人口普查地圖培訓、綜合培訓、數據培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額94萬元，其中：政府采購貨物支出 94    萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  0  萬元。授予中小企業合同金額 94萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0  %。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0  輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，0；單位價值50萬元以上通用設備  0  臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0  臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告