一、預算支出概況

（一）項目實施單位基本情況。

統計局主要職責：

1、承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2、依據國家有關法律、法規，擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3、建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。

4、組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

（二）預算資金基本情況包括預算資金基本性質、用途和主要內容、涉及范圍等。

預算資金基本性質為一般公共預算撥款，主要用途：為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。主要內容、涉及范圍：工資福利性支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出；項目支出（指開展各項專項普查調查所需工作經費支出。）

（三）預算資金績效目標，包括總體目標和年度目標。

預算績效情況的說明：辰溪縣統計局2019年的重點項目是經濟普查和住戶調查電子記賬。經濟普查主要是完成各個調查單位的登記，全縣數據的匯總，核實數據的真實性和準確性，為全縣的經濟發展提供有力數據。住戶電子記賬調查城鎮戶要求100%完成電子記賬，農村戶達到85%以上。2019年度統計局總體績效評價為良。本單位資金分配辦法健全、規范，績效目標明確、清晰，能夠反映主要情況，財務制度齊全，資金能夠得到合理利用。建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。部分工作預期產出略高于正常業績水平。

二、預算資金使用及管理情況

（一）預算資金及自籌資金的安排落實、總投入等情況。

根據《全國經濟普查條例》規定和《國務院關于開展第四次全國經濟普查的通知》（國發〔2017〕53號）要求，湖南省人民政府下發《關于認真做好第四次全國經濟普查工作的通知》（湘政發〔2018〕11號）認真扎實開展了第四次全國經濟普查?，F將我局2019年度第四次經濟普查工作完成情況公示如下：

2019年度，第四次經濟普查對象是轄區內從事第二產業和第三產業活動的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。全縣從事第二產業和第三產業活動的法人單位、產業活動單位3019家，個體戶16430家。第四次經濟普查撥付工作經費97.82萬元。

（二）預算資金實際使用情況。

2019年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余51.12萬元，本年收入429.61萬元，其中財政撥款收入429.61萬元.比上年減少35.39萬元，減幅7.6%。

2019年度總支出466.66萬元，比上年增加了16.59萬元，增幅3.68%。主要原因是因為增加了第四次經濟普查的相關開支。年末結轉和結余14.07萬元?；局С?68.84萬元，項目支出97.82萬元。

（二）預算資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

我單位財務管理嚴格依法依規，做到公開公平公正，嚴格執行各項有關法律法規、財經紀律、財務規章制度。嚴格執行內部監督，無違法違規行為的產生。對公務接待費用實行集體會簽制，支出額嚴格控制在縣財政下達的限額指標之內。

三、預算支出組織實施情況

（一）資金使用管理情況，主要包括預算資金及項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

1. 本部門預算管理情況：我單位財務管理嚴格依法依規，做到公開公平公正，嚴格執行各項有關法律法規、財經紀律、財務規章制度。嚴格執行內部監督，無違法違規行為的產生。對公務接待費用實行集體會簽制，支出額嚴格控制在縣財政下達的限額指標之內。

2.嚴格按省財政及縣財政相關規定發放津補貼及獎金，不存在亂發錢、物的情況。

3.我單位加強健全內部控制機制，按規定定期清查資產負債，未入賬的資產負債及時確認入賬。不斷充實政府財務報告編制人才隊伍，建立“傳幫帶”機制。對出納，會計，資產管理，政府采購等關鍵崗位進行輪崗和監督，加大宣傳培訓力度，創新培訓方式，提高相關工作人員的業務水平和工作能力。認真總結單位政府財務會計報告的編制做法和經驗，提出相關建議，按時編制政府財務會計報告工作總結，規范報送。

（二）項目組織實施情況。

根據《全國經濟普查條例》規定和《國務院關于開展第四次全國經濟普查的通知》（國發〔2017〕53號）要求，湖南省人民政府下發《關于認真做好第四次全國經濟普查工作的通知》（湘政發〔2018〕11號）認真扎實開展了第四次全國經濟普查?，F將我局2019年度第四次經濟普查工作完成情況公示如下：

2019年度，第四次經濟普查對象是轄區內從事第二產業和第三產業活動的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。全縣從事第二產業和第三產業活動的法人單位、產業活動單位3019家，個體戶16430家。第四次經濟普查撥付工作經費97.82萬元。

四、預算支出績效情況

（一）預算支出決策情況。

統計局2019年度總支出466.66萬元，比上年增加了16.59萬元，增幅3.68%。主要原因是因為增加了第四次經濟普查的相關開支。年末結轉和結余14.07萬元?；局С?68.84萬元，項目支出97.82萬元。

（二）預算支出過程情況。

2019年度總支出466.66萬元，其中基本支出368.84萬元，占總支出79%。其中行政運行318.19萬元,行政事業單位離退休費43.85萬元，住房改革支出6.8萬元；項目支出97.82萬元，占總支出21%。全部用于統計抽樣單位。

財政撥款總支出466.66萬元，主要用于以下開支1、一般公共服務（類）支出416.01萬元，占總支出的89.14%。2.社會保障和就業（類）支出43.85萬元，占總支出9.39%。3.住房保障（類）支出6.8萬元，占總支出的1.45%。

2019年度基本支出368.84萬元，與年初預算數作對比少23.19萬元，其中1.人員支出323.74萬元，與年初預算數作對比少22.29萬元；（工資福利支出319.09萬元；對個人及家庭補助支出4.7萬元）。2.商品和服務支出45.1萬元。主要原因是響應國家厲行節約政策。

2019年度三公經費開支為1.99萬元，其中1.公務接待費1.99萬元。2.公務用車0萬元。主要原因是響應國家厲行節約的政策，取消公務用車。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少5萬元，下降56%，主要因為取消公務車，還有國家厲行節約政策和中央八項規定。

（三）預算支出產出情況。

產出指標數量指標:2019年度，第四次經濟普查對象是轄區內從事第二產業和第三產業活動的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。全縣從事第二產業和第三產業活動的法人單位、產業活動單位3019家，個體戶16430家。

質量指標:普查覆蓋率100%

時效指標:按時完成率100%

成本指標:第四次經濟普查專項經費 97.82萬元

（四）預算支出效益情況。

經濟效益指標：對國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督為制定經濟計劃提供依據 。　

社會效益指標: 收集、匯總、整理、提供全縣性基本統計資料；向黨政領導和社會提供可靠的普查資料和信息。

可持續影響指標：對企業健康發展有效促進。

五、其他需要說明的問題

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019 年度機關運行經費支出45.09萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）國有資產占用情況。辰溪縣統計局資產總額139.88萬元，其中流動資產 82萬元，固定資產57.06萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，固定資產當中，房屋構筑物11萬元，汽車0萬元，單價200萬元以上大型設備價值0萬元，其他固定資產46.06萬元。與上年相比，本年資產總額減少33.24萬元。

 

辰溪縣統計局

2020年9月21日