目    錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

主要職責是負責：

1、承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2、依據國家有關法律、法規，擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3、建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。

4、組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

（二）機構設置情況

辰溪縣統計局作為一級部門預算單位，納入2020年部門預算編制范圍包括：計算機站；普查中心；調查隊。

辰溪縣統計局作為一級部門預算單位，內設辦公室；綜合和國民經濟核算統計股；農業工業和固定資產投資統計股；商貿服務業統計股3個股室。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

辰溪縣統計局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

2020年部門預算匯總情況：

①收入預算，2020年年初預算數832.62萬元，較上年增加340.59萬元，主要是：增加脫貧攻堅普查和第七次人口普查開支。其中，一般公共預算撥款732.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2020年年初預算數832.62萬元，較上年增加340.59萬元，主要是增加脫貧攻堅普查和第七次人口普查開支。其中，一般公共預算撥款732.62萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預算數為394.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出306.2萬元、商品和服務支出67.79萬元、對個人和家庭補助支出20.63萬元；

②項目支出：2020年年初預算數為438萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：主要是增加脫貧攻堅普查和第七次人口普查開支。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2020年“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2萬元，下降50%，主要因為取消公務車，還有國家厲行節約政策和中央八項規定。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2020年統計局機關運行經費一般公共預算撥款67.79萬元，相比2019年預算數增加1.39萬元，增加2%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

     2020年政府采購預算總額80萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

     （六）、其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。截止到2019年12月31日，辰溪縣統計局資產總額76萬元，其中流動資產45萬元，固定資產31萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，固定資產當中，房屋構筑物11萬元，汽車0萬元，單價200萬元以上大型設備價值0萬元，其他固定資產 20萬元。與上年相比，本年資產總額減少63.88萬元。

2、預算績效情況的說明。辰溪縣統計局2020年的重點項目是脫貧攻堅普查和第七次人口普查。脫貧攻堅普查是為了更精準地了解地區脫貧攻堅任務完成情況，反映脫貧摘帽地區的新面貌和脫貧群眾生活的新變化，掌握脫貧攻堅中還存在或面臨的主要問題，通過對普查第一手詳實信息的分析，科學精準地制定決策，確保高質量完成打贏脫貧攻堅任務，保障全面建成小康社會目標的實現。第七次全國人口普查是在中國特色社會主義進入新時代開展的重大國情國力調查，將全面查清中國人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面情況，為完善人口發展戰略和政策體系，促進人口長期均衡發展，科學制定國民經濟和社會發展規劃，推動經濟高質量發展，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學準確的統計信息支持。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。