辰溪縣發展和改革局

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

3、研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。

4、研究提出和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。

6、負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

9、推動實施創新驅動發展戰略。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。

12、推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。

14、協調推進經濟發展環境的優化，

15、牽頭組織監督公共資源交易活動。

16、會同有關部門擬訂推動全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全縣糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

18、研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧
棉行政管理。

20、組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范。

21、根據全縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。

22、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

23、負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，監督執行糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣發展和改革局單位內設機構包括：內設機構18個，分別為辦公室、綜合股、行政審批股、固定資產投資股、農村經濟與湘西地區開發股、社會發展股、經貿股、工交能股、價格管理股、價格成本調查大隊、環資股、財務股、糧食和物資儲備股、機關黨務辦、認證中心（監測中心）、重點建設項目事務中心、招標投標管理辦公室、節能監察中心。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣發展和改革局部門預算編制范圍包括：辰溪縣發展和改革局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算1482.21萬元，其中，一般公共預算收入1482.21萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加542.80萬元，主要原因是人員調整，公用經費收入增加37.4萬元，人員經費收入增加190.5萬元，重點項目建設專項、項目庫建設經費、社會信用體系建設專項、智能糧食管理系統專項經費、縣級儲備流通監管及利息費用、縣級儲備糧輪換差價、應急成品糧承儲費用補貼、倉庫及倉儲設施維護費、糧油質量檢測專項收入共增加314.9萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1482.21萬元，其中，一般公共服務支出1039.31萬元，糧油物資儲備支出442.90萬元。支出較上年增加542.80萬元，主要原因是人員調整，公用經費收入增加37.4萬元，人員經費收入增加190.5萬元，重點項目建設專項、項目庫建設經費、社會信用體系建設專項、智能糧食管理系統專項經費、縣級儲備流通監管及利息費用、縣級儲備糧輪換差價、應急成品糧承儲費用補貼、倉庫及倉儲設施維護費、糧油質量檢測專項收入共增加314.9萬元。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出1482.21萬元，其中，一般公共服務支出1039.31萬元，占70.12%，糧油物資儲備支出442.90萬元，占29.88%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數927.31萬元，占總支出的比重為62.56%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費773.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費153.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算554.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出112.00萬元，主要用于縣級儲備糧輪換差價；行政運行支出30.00萬元，主要用于專項糧庫維護費；設施安全支出30.00萬元，主要用于專項糧庫維護費；其他糧油物資事務支出49.90萬元，主要用于應急成品糧費用和專項糧油維護費；儲備糧油補貼支出193.00萬元，主要用于應急成品糧費用；儲備糧油差價補貼支出140.00萬元，主要用于縣級儲備糧輪換價差。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費153.40萬元，比上年預算增加37.40萬元，上升32.24%，主要原因是公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為20.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是2023年“三公”經費預算較上年預算數未發生增減變動。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算4.00萬元，擬召開易遷后扶相關工作會議，人數70人，內容為易遷后扶相關工作；培訓費預算2.00萬元，擬開展8場培訓，人數10人，內容為參加省市發改等部門相關工作培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1482.21萬元，基本支出927.31萬元，單位項目支出554.90萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

辰溪縣發展和改革局

2022年12月30日