目    錄

第一部分辰溪縣發(fā)改局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分辰溪縣發(fā)改局單位概況：

我局現(xiàn)有在職人員63人，其中：依照公務(wù)員管理12人，行政事業(yè)全額撥款編制44人，自收自支事業(yè)編制6人，政府購買服務(wù)崗位人員1人。現(xiàn)有退休人員41人。

一、部門職責(zé)：

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2、研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。

3、研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。

4、研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。

6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。

7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

9、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

11、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

14、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，

15、牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。

16、會(huì)同有關(guān)部門擬訂推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。

18、研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃、全縣儲(chǔ)備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)全縣儲(chǔ)備糧

棉行政管理。

20、組織實(shí)施糧食和物資儲(chǔ)備倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

21、根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

22、負(fù)責(zé)對管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

23、負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，監(jiān)督執(zhí)行糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況：

我局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)16個(gè)股室為：⑴、辦公室；⑵、綜合股；⑶、行政審批股；⑷、固定資產(chǎn)投資股；⑸、社會(huì)與財(cái)金股；⑹、工交能股；⑺、價(jià)格管理股；⑻、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與湘西地區(qū)開發(fā)股；⑼、環(huán)資股；⑽、財(cái)務(wù)股；⑾、糧食和物資儲(chǔ)備股；⑿、機(jī)關(guān)黨務(wù)辦；⒀、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心；（14）、認(rèn)證中心（監(jiān)測中心）；（15）、招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室；（16）、節(jié)能監(jiān)察中心。2020年部門決算編報(bào)范圍包括發(fā)改局的收入、支出及各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排情況。本單位只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級決算。

 

第二部分2020年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1083.93萬元，較上年同期減少103.82萬元，減少8.74%，主要是因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體收入相應(yīng)減少；2020年度支出1095.16萬元，較上年同期減少61.95萬元，減少 5.35%，主要是因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體支出相應(yīng)減少。

二、關(guān)于2020年度收入決算情況說明

2020年度共取得收入1083.93萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

三、關(guān)于2020年度支出決算情況說明

2020年度共發(fā)生支出1095.16萬元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費(fèi)支出770.81萬元，占總支出的70.38%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出324.35萬元，占總支出的29.62%。

四、關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1083.93萬元，較上年同期減少103.82萬元，減少8.74%，主要是因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體收入相應(yīng)減少；2020年度支出1095.16萬元，較上年同期減少61.95萬元，減少5.35%，主要是因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體支出相應(yīng)減少。

五、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度支出1095.16萬元，較上年同期減少61.95萬元，減少5.35%，主要是因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體支出相應(yīng)減少。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1076.31萬元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費(fèi)支出770.81萬元，占總支出的71.62%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出305.5萬元，占總支出的28.38%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1076.31萬元，其中：2010401行政運(yùn)行科目支出935.94萬元，完成年初預(yù)算的100%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目支出105.93萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)科目支出18.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，2210201住房公積金科目支出15.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，基本完成年初預(yù)算。

六、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1076.31萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出770.81萬元，占總支出的71.62%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出305.5萬元，占總支出的28.38%。

七、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為26萬元，支出決算為25.37萬元，完成預(yù)算的97.58%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.94萬元，完成預(yù)算的99.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格遵守黨中央的“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，與上年相比增加0.23萬元，增長1.17%，增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，商務(wù)局的糧食和物資儲(chǔ)備職能劃轉(zhuǎn)到我局。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.44萬元，完成預(yù)算的90.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格遵守黨中央的“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，與上年相比增加0.58萬元，增長11.93%，增長的主要原因是商務(wù)局的糧食和物資儲(chǔ)備職能劃轉(zhuǎn)到我局。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出19.94萬元，占78.6%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.44萬元，占21.4%，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.94萬元，全年接待公務(wù)接待批次233批，公務(wù)接待人數(shù)1082人，主要是接待考查各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.44萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.44萬元，主要是公務(wù)用車維修費(fèi)支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的代管公務(wù)用車保有量為1輛。

八、關(guān)于2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出18.84萬元，其中基本支出18.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.35萬元，比2019年減少108.22萬元，減少 25.02%。主要是因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體支出相應(yīng)減少。

十、一般性支出情況

2020年我局開支會(huì)議費(fèi)2.96萬元，用于召開易地扶貧搬遷會(huì)議等，人數(shù)111人，內(nèi)容為易地扶貧搬遷全面評估檢查工作培訓(xùn)會(huì)議，開支培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元，用于開展我局人員去長沙等地開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為培訓(xùn)督導(dǎo)工作等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本局2020年度無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12 月31 日，本局代管一般公務(wù)用車1輛。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

我局預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等見附件

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

一、2020年部門決算公開報(bào)表

二、2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

三、2020年度部門整體支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表

四、2020年度部門整體支出績效自評表

 

 

                              辰溪縣發(fā)展和改革局

                              二〇二一年九月一日