目  錄

一.部門職責及機構設置情況

二.2021年度部門預算表

三.部門預算安排情況說明

四.專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

辰溪縣發展和改革局設縣政府大院內，現有編制數58人，其中：行政編12人、事業編38人、工勤編2人，自收自支編制6人。而實際在職60人（含提前離崗2人），其中在職行政編正副科級12人，參照事業編正副科級8人、科員2人，事業編技師和高級工14人（含自收自支2人）、中級工15人(含自收自支3人)、初級工7人（含自收自支1人），工勤編技師和中級工共2人，自收自支6人；退休干部職工42人。

（一）部門職責：

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

3、研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。

4、研究提出和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。

6、負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

9、推動實施創新驅動發展戰略。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。

12、推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。

14、協調推進經濟發展環境的優化，

15、牽頭組織監督公共資源交易活動。

16、會同有關部門擬訂推動全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全縣糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

18、研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧

棉行政管理。

20、組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范。

21、根據全縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。

22、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

23、負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，監督執行糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況：

我局作為一級部門預算單位，內設16個股室為：⑴、辦公室；⑵、綜合股；⑶、行政審批股；⑷、固定資產投資股；⑸、社會與財金股；⑹、工交能股；⑺、價格管理股；⑻、農村經濟與湘西地區開發股；⑼、環資股；⑽、財務股；⑾、糧食和物資儲備股；⑿、機關黨務辦；⒀、重點建設項目事務中心；（14）、認證中心（監測中心）（15）、招標投標管理辦公室（16）、節能監察中心。

部門預算單位構成：本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算編報范圍包括整個發改局的收入、支出及各項工作經費安排情況。

①收入預算，2021年年初預算數722.58萬元，較上年減少203.51萬元，主要是：我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局相應壓縮了公務接待費和公車用車運行維護費。其中，一般公共預算撥款722.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2021年年初預算數722.58萬元，較上年減少203.51萬元，主要是由于我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局相應壓縮了公務接待費和公車用車運行維護費。其中，基本支出預算712.58萬元，項目支出預算10萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為712.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出502.24萬元、商品和服務支出165.2萬元、對個人和家庭補助支出45.14萬元。

②項目支出：2021年年初預算數為10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：辦公費3萬元（用于綜治專項支出），工會經費2萬元（用于婦女工作專項支出），其他商品和服務支出5萬元（用于黨建經費支出）。

3、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府基金預算支出。

（二）年度“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算數為26萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費6萬元（公務用車運行6萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。與2020年“三公”經費預算數一樣。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2021年本局機關運行經費一般公共預算撥款165.2萬元，相比2020年預算數增加14.2萬元，增加9.4%，主要因為我局人員編制數增加，則相應增加了相關經費。

（四）一般性支出情況

2021年本部門一般性支出預算數為139.2萬(未包括“三公”經費26萬），其中：辦公費10萬元，印刷費22萬元，郵電費1萬元，咨詢費13萬元，差旅費26.7萬元，維修（護）費3萬元，會議費3.5萬元，培訓費1萬元，勞務費3萬元，其他交通費23萬元，工會經費18萬元，其他商品和服務支出15萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2021年我局安排政府采購預算3萬元，為局辦公室采購大型打字復印一體機一臺。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況。截至2020年12月31日，我局有辰溪縣公務用車管理服務中心代管車輛1臺。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。