為進一步規范預算績效目標管理，增強預算編制的科學性、合理性、規范性，強化預算支出績效和責任意識，切實提高財政資金資源配置效率和資金使用效益，根據湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知(湘財績〔2020〕7號)、和《湖南省財政廳關于進一步做好市縣預決算公開工作的通知》（湘財預〔2018〕35號）等文件要求，現將2019年度我局部門預算整體績效評價工作情況報告如下：

 一、部門概況

 （一）主要職能

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

3、研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。

4、研究提出和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。

6、負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

9、推動實施創新驅動發展戰略。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。

12、推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。

14、協調推進經濟發展環境的優化，

15、牽頭組織監督公共資源交易活動。

16、會同有關部門擬訂推動全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全縣糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

18、研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧

棉行政管理。

20、組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范。

21、根據全縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。

22、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

23、負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，監督執行糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

 （二）機構情況

 我局作為一級部門預算單位，內設13個股室為：⑴、辦公室；⑵、綜合規劃與地區環資股；⑶、法規和經濟體制綜合改革股（優化辦）；⑷、固定資產投資股；⑸、工交能與產業股；⑹、價格調控與商品價格管理股；⑺、社會發展與財金股；⑻、農村經濟與湘西地區開發股；⑼、收費與服務價格管理股；⑽、財務股；⑾、招投標管理辦公室；⑿、價格認證中心；⒀、行政審批服務窗口。

（三）人員情況

我局現有在職人員65人，其中：依照公務員管理12人，行政事業全額撥款編制46人，自收自支事業編制6人，政府購買服務崗位人員1人。現有退休人員39人。

（四）固定資產情況

截至2019年12月底，縣發改局固定資產期末賬面數原值143.6萬元，累計折舊116.8萬元，凈值26.8萬元，其中：原縣物價局辦公用房土地、房屋及構筑物22.37萬元，占固定資產的 83.47%；通用設備1.11萬元，占4.14%；家具、用具、裝具3.32萬元，占12.39%。

二、部門資金基本情況

（一）年度部門預算安排及支出情況

1．年度部門預算收支安排情況。

①收入預算：2019年年初預算數877.43萬元，較上年減少48.2萬元，主要是由于機構改革，價格監督檢查的職能和對應的非稅收入從我局劃轉到市場監督管理局，同時財政統一壓縮了公用經費收入，一般公共預算撥款877.43萬元。

②支出預算：2019年年初預算數877.43萬元，較上年減少48.2萬元，主要是由于機構改革，價格監督檢查和職能從我局劃轉到市場監督管理局，同時我局壓縮了各項支出，其中：基本支出預算864.43萬元，項目支出預算13萬元。

2.年度部門預算執行情況

2019年度共取得財政撥款收入1187.75萬元，較上年同期增加128.27萬元，增長12.11%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費，另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局，相應增加這方面工作經費；2019年度支出1157.11萬元，較上年同期增加106.74萬元，增長10.16%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局；相應增加了這幾方面工作的經費支出。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出1157.11萬元，其中：2010401行政運行科目支出1005.5萬元，完成年初預算的100%；2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目支出105.17萬元，2080506機關事業單位職業年金繳費科目支出17.18萬元，完成年初預算的100%，2210201住房公積金科目支出29.26萬元，完成年初預算的100%，基本完成年初預算。

2019年度共發生支出1157.11萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出724.54萬元，占總支出的62.62%，日常公用經費支出432.57萬元，占總支出的37.38%。

財政撥款支出主要用于我局的正常運轉，完成日常工作任務以及我局受縣政府的委托負責牽頭承擔縣政府安排的其他相關工作。

（二）資金收支及結余情況

2019年縣財政預算收支總額為2344.86萬元，其中：當年財政撥款收入1187.75萬元，上年結轉收入122.8元，本年支出1157.11萬元，本年結余128.47萬元。

三、部門職責履行情況

全年地區生產總值增長8.6%，地方財政收入增長6.5%,社會固定資產投資增長11.6%，規模工業增加值增長9.1%，農業增加值增長5.3%，社會消費品零售總額增長9.9%,城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長9.4%、10.3%，城鎮化率達到40.2%,城鎮登記失業率控制在4.4%.

（1）產業結構不斷優化。工業經濟行穩向好，農業經濟增產增效，第三產業穩步提升。

（2）重點項目穩步實施。

（3）城鄉面貌明顯改善。縣城品質不斷提升，鄉村振興同步推進。

（4）三大攻堅戰扎實推進。精準脫貧成效顯著，污染防治力度加大，風險防控平穩推進。

（5）改革開放持續深化。

（6）社會事業全面進步。教育辦學條件不斷改善，衛生健康服務不斷提升，文廣體事業繁榮發展，民生保障不斷加強。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2019年，我局基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

一是新冠肺炎疫情和中美貿易摩擦對國民經濟社會運行造成的嚴重沖擊，經濟下行壓力大。二是我縣工業基礎還比較薄弱，支撐縣域經濟發展的龍頭企業過少，未能形成產業鏈。三是建設資金不足，地方公共財政收入增長趨緩，各項民生實事需要安排大量資金，導致財政壓力巨大。

（三）改進建議

1.著力產業轉型升級。（1）加快發展新型工業。（2）做大做強現代農業。(3)培育壯大第三產業。

2.著力擴大有效投資。（1）加快重點項目建設。（2）加強重大項目謀劃。(3)擴大招商引資力度。(4)投資服務水平。

3.著力城鄉協調發展。（1）不斷完善城市功能。(2)大力推進鄉村振興。

4.著力打好三大攻堅戰。(1)全面奪取脫貧攻堅戰勝利。(2)扎實抓好污染防治。(3)強化風險防控處置力度。

5.著力推進改革創新。

6.著力保障改善民生。 (1)優先發展教育事業。(2)提升醫藥衛生能力。(3)發展文化體育事業。(4)保持城鄉就業穩定。（5）擴大社保覆蓋面。

 

                           辰溪縣發展和改革局

                            2020年9月16日