目  錄

第一部分辰溪縣發(fā)改局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分辰溪縣發(fā)改局單位概況： 

我局現有在職人員65人，其中：依照公務員管理12人，行政事業(yè)全額撥款編制46人，自收自支事業(yè)編制6人，政府購買服務崗位人員1人。現有退休人員39人。

一、部門職責：

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。

3、研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。

4、研究提出和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策。

6、負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施。

7、推進落實區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產業(yè)政策，負責協調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并統籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

9、推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

11、負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

12、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。

14、協調推進經濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，

15、牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。

16、會同有關部門擬訂推動全縣經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協調有關重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

18、研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧

棉行政管理。

20、組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范。

21、根據全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。

22、負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。

23、負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，監(jiān)督執(zhí)行糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況：

我局作為一級部門預算單位，內設13個股室為：⑴、辦公室；⑵、綜合規(guī)劃與地區(qū)環(huán)資股；⑶、法規(guī)和經濟體制綜合改革股（優(yōu)化辦）；⑷、固定資產投資股；⑸、工交能與產業(yè)股；⑹、價格調控與商品價格管理股；⑺、社會發(fā)展與財金股；⑻、農村經濟與湘西地區(qū)開發(fā)股；⑼、收費與服務價格管理股；⑽、財務股；⑾、招投標管理辦公室；⑿、價格認證中心；⒀、行政審批服務窗口。本單位只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。 

第二部分2019年度部門決算表 

（公開表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1187.75萬元，較上年同期增加128.27萬元，增長12.11%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費，另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局，相應增加這方面工作經費；2019年度支出1157.11萬元，較上年同期增加106.74萬元，增長10.16%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局；相應增加了這幾方面工作的經費支出。

二、關于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入1187.75萬元，全部為財政撥款收入。

三、關于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生支出1157.11萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出724.54萬元，占總支出的62.62%，日常公用經費支出432.57萬元，占總支出的37.38%。

四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1187.75萬元，較上年同期增加128.27萬元，增長12.11%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費，另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局，相應增加這方面工作經費；2019年度支出1157.11萬元，較上年同期增加106.74萬元，增長10.16%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費，另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局，相應增加了這方面工作的經費支出。

五、關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度支出1157.11萬元，較上年同期增加106.74萬元，增長10.16%，主要是因為我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費；另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局，相應增加了這方面工作的經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款支出1157.11萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出724.54萬元，占總支出的62.62%，日常公用經費支出432.57萬元，占總支出的37.38%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款支出1157.11萬元，其中：2010401行政運行科目支出1005.5萬元，完成年初預算的100%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出105.17萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費科目支出17.18萬元，完成年初預算的100%，2210201住房公積金科目支出29.26萬元，完成年初預算的100%，基本完成年初預算。

六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款基本支出1157.11萬元，其中人員經費支出724.54萬元，占總支出的62.62%，日常公用經費支出432.57萬元，占總支出的37.38%。

七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費總額支出19.7萬元，完成年初預算的36.48%，較上年同期減少7.12萬元，下降26.55%；其中：公務接待費支出19.7萬元，完成年初預算的36.48%，較上年同期增加0.16萬元，增加0.82%，主要是因為糧食和物資儲備職能劃轉到我局。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出總計19.7萬元，其中：公務用車購置費0元（未購置汽車），公務用車運行維護費0萬元，公務用車代管量1輛，公務接待批次231批，公務接待人數1077人。

八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發(fā)生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本局2019年度機關運行經費支出432.57萬元，比2018年增加114.3萬元，增長35.91%。主要原因是我局受縣政府委托，負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作，作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費；另一方面由于機構改革，糧食和物資儲備職能劃轉到我局，相應增加了這方面工作的經費支出。

（二）政府采購支出情況。本局2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日，本局代管一般公務用車1輛。

（四）預算績效情況的說明。

今年我局開展了預算績效評價工作，根據工作安排，制定我局部門整體支出績效評價工作方案，成立以黨組書記、局長為組長的部門整體支出績效評價工作領導小組。通過股室自評、領導抽評的方式開展，評價內容包括：2018年部門預算和2019年部門預算執(zhí)行情況。各股室開展自評后，局黨組和股室抽調人員組成2個工作小組，選取7個股室進行抽查復評。通過評價，發(fā)現單位整體預算績效情況有所提高，執(zhí)行能力增強，僅有個別股室在中央和省預算內資金使用和管理方面，與上級監(jiān)督部門在資金的使用和管理要求方面存在差距。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

                              辰溪縣發(fā)展和改革局

                              二〇二〇年九月十七日