目  錄

一.部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二.2020年度部門預(yù)算表

三.部門預(yù)算安排情況說明

四.專業(yè)名詞解釋

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

辰溪縣發(fā)展和改革局設(shè)縣政府大院內(nèi)，現(xiàn)有編制數(shù)60人，其中：行政編11人、事業(yè)編41人、工勤編2人，自收自支編制6人。而實(shí)際在職62人（含提前離崗2人），其中在職行政編正副科級13人，參照事業(yè)編正副科級10人、科員2人，事業(yè)編技師和高級工12人、中級工19人、初級工4人，工勤編技師和中級工共2人，自收自支6人；退休干部職工40人。

（一）部門職責(zé)：

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2、研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。

3、研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。

4、研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。

6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。

7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

9、推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

11、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

14、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，

15、牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。

16、會同有關(guān)部門擬訂推動全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。

18、研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)全縣儲備糧

棉行政管理。

20、組織實(shí)施糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

21、根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

22、負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

23、負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，監(jiān)督執(zhí)行糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

我局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)16個(gè)股室為：⑴、辦公室；⑵、綜合股；⑶、行政審批股；⑷、固定資產(chǎn)投資股；⑸、社會與財(cái)金股；⑹、工交能股；⑺、價(jià)格管理股；⑻、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與湘西地區(qū)開發(fā)股；⑼、環(huán)資股；⑽、財(cái)務(wù)股；⑾、糧食和物資儲備股；⑿、機(jī)關(guān)黨務(wù)辦；⒀、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心；（14）、認(rèn)證中心（監(jiān)測中心）（15）、招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室（16）、節(jié)能監(jiān)察中心。2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括整個(gè)發(fā)改局的收入、支出及各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排情況。本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、2020年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,29、整體支出績效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

①收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)926.09萬元，較上年增加48.66萬元，主要是：由于機(jī)構(gòu)改革，價(jià)格監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)、職能和對應(yīng)的非稅收入從我局劃轉(zhuǎn)到市場監(jiān)督管理局，商務(wù)局的糧食和物資儲備職能劃轉(zhuǎn)到我局（相應(yīng)增加了縣級政策性儲備糧和成品糧利息及費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)255萬元）。其中，一般公共預(yù)算撥款926.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)926.09萬元，較上年增加48.66萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革，價(jià)格監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)和職能從我局劃轉(zhuǎn)到市場監(jiān)督管理局，商務(wù)局的糧食和物資儲備職能劃轉(zhuǎn)到我局（相應(yīng)增加了縣級政策性儲備糧和成品糧利息及費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)255萬元）。其中，基本支出預(yù)算661.09萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算265萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為661.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出476.65萬元、商品和服務(wù)支出151萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.44萬元；

②項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為265萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：辦公費(fèi)3萬元（用于綜治專項(xiàng)支出），工會經(jīng)費(fèi)2萬元（用于婦女工作專項(xiàng)支出），其他商品和服務(wù)支出5萬元（用于黨建經(jīng)費(fèi)支出），其他對企業(yè)補(bǔ)助255萬元（用于縣級政策性儲備糧和成品糧利息及費(fèi)用）。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（公務(wù)用車運(yùn)行6萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少38萬元，下降59.38%，主要因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局相應(yīng)壓縮了公務(wù)接待費(fèi)和公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年本局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款151萬元，相比2019年預(yù)算數(shù)減少109萬元，下降41.92%，主要因?yàn)槲铱h部門預(yù)算總體編制壓縮預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)，則我局預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)總體減少。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2020年我局未安排政府采購預(yù)算。

（五）政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國有資產(chǎn)占用情況。截止到2019年12月31日，我局有辰溪縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心代管車輛1臺。

2.預(yù)算績效情況的說明。力爭完成2020年度縣政府確定的發(fā)改工作目標(biāo)任務(wù)，確保完成5000噸儲備糧和100噸成品糧，1667噸儲備糧和100噸成品糧輪換。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

                              2020年6月16日