辰溪縣應急管理局

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

辰溪縣應急管理局是縣政府工作部門，為正科級全額撥款單位。主要職責是：負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責全縣消防管理有關工作。貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織起草相關規(guī)范性文件，組織擬訂相關政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。承擔縣防汛抗旱指揮部和縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

（二）機構(gòu)設置

辰溪縣應急管理局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設機構(gòu)12個，分別為

1、辦公室 （人事財務股）。 擬訂機關各項工作規(guī)則和制度；負責文電、會務、保密、檔案、信訪、綜治維穩(wěn)、計劃生育、車輛管理、后勤保障等日常事務管理工作，組織開展應急管理對外交流與合作，負責機關干部職工人事方面工作；負責部門預決算、財務、裝備和資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作。

2、應急指揮中心。承擔應急值守、機關政務值班等工作，擬訂事故災難和自然災害分級應對制度，發(fā)布預警和災情信息，擬訂有關科技規(guī)劃、計劃并組織實施，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用工作

3、風險監(jiān)測和綜合減災股。建立重大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警和評估論證機制，承擔自然災害綜合監(jiān)測預警工作。

4、救援協(xié)調(diào)和預案管理股。統(tǒng)籌全縣應急預案體系建設，承擔預案演練的組織實施和指導監(jiān)督工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。

5、火災防治管理股。 組織擬訂消防規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)火災預防和火災撲救工作。承擔縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

6、防汛抗旱股。組織協(xié)調(diào)水旱災害應急救援工作，組織協(xié)調(diào)臺風防御工作。承擔縣防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。

7、地震和地質(zhì)災害救援股。組織協(xié)調(diào)地震應急救援工作，指導協(xié)調(diào)地質(zhì)災害防治相關工作，組織重大地質(zhì)災害應急救援。

8、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股。負責礦山尾礦庫等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

9、危險化學品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股。負責危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。

10、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股（調(diào)查評估和統(tǒng)計股）。依法依規(guī)指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作。承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

11、救災和物資保障股。承擔災情核查、損失評估、災情報告、救災捐贈等災害救助工作，擬訂應急物資儲備規(guī)劃和需求計劃。

12、政策法規(guī)和行政審批股。組織起草相關規(guī)范性文件，組織擬訂相關政策、規(guī)程和標準，承擔重大政策研究工作；負責安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣應急管理局部門預算編制范圍包括：辰溪縣應急管理局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算2034.19萬元，其中，一般公共預算收入2034.19萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加245.38萬元，主要原因是公用經(jīng)費增加61萬元；人員經(jīng)費增加476.38萬元；專項經(jīng)費減少292萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2034.19萬元，其中，災害防治及應急管理支出2034.19萬元。支出較上年增加245.38萬元，主要原因是公用經(jīng)費支出增加61萬元；人員經(jīng)費支出增加476.38萬元；專項經(jīng)費支出減少292萬元。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出2034.19萬元，其中，災害防治及應急管理支出2034.19萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1536.59萬元，占總支出的比重為75.54%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費1356.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費180.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算497.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。行政運行支出492.60萬元，主要用于日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等執(zhí)法工作運行開支；行政運行支出5.00萬元，主要用于地震及相關防災預警開支。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費180.00萬元，比上年預算增加61.00萬元，上升51.26%，主要原因是加強單位行政管理力度提高機關服務質(zhì)量。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為28.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費18.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年增加5.15萬元，主要原因是預計開展工貿(mào)、礦山以及上級檢查等相關接待。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算10.00萬元，擬開展1場培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為應急管理知識培訓會；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2034.19萬元，基本支出1536.59萬元，單位項目支出497.60萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。