辰溪縣應急管理局

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

辰溪縣應急管理局是縣政府工作部門，為正科級全額撥款單位。主要職責是：負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全縣安全生產綜合監督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。負責全縣消防管理有關工作。貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。依法組織生產安全事故調查處理。承擔縣防汛抗旱指揮部和縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

（二）機構設置

辰溪縣應急管理局單位內設機構包括：內設機構12個，分別為

1、辦公室 （人事財務股）。 擬訂機關各項工作規則和制度；負責文電、會務、保密、檔案、信訪、綜治維穩、計劃生育、車輛管理、后勤保障等日常事務管理工作，組織開展應急管理對外交流與合作，負責機關干部職工人事方面工作；負責部門預決算、財務、裝備和資產管理、內部審計工作。

2、應急指揮中心。承擔應急值守、機關政務值班等工作，擬訂事故災難和自然災害分級應對制度，發布預警和災情信息，擬訂有關科技規劃、計劃并組織實施，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用工作

3、風險監測和綜合減災股。建立重大安全生產風險監測預警和評估論證機制，承擔自然災害綜合監測預警工作。

4、救援協調和預案管理股。統籌全縣應急預案體系建設，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作，指導各鄉鎮及社會應急救援力量建設。

5、火災防治管理股。 組織擬訂消防規范性文件并監督實施，指導各鄉鎮火災預防和火災撲救工作。承擔縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

6、防汛抗旱股。組織協調水旱災害應急救援工作，組織協調臺風防御工作。承擔縣防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。

7、地震和地質災害救援股。組織協調地震應急救援工作，指導協調地質災害防治相關工作，組織重大地質災害應急救援。

8、礦山和工貿行業安全監督管理股。負責礦山尾礦庫等行業安全生產監督管理工作；負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業安全生產監督管理工作。

9、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股。負責危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作，依法監督檢查相關行業生產經營單位貫徹落實安全生產法律法規和標準情況。

10、安全生產綜合協調股（調查評估和統計股）。依法依規指導協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督管理工作，組織協調全縣安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作。承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

11、救災和物資保障股。承擔災情核查、損失評估、災情報告、救災捐贈等災害救助工作，擬訂應急物資儲備規劃和需求計劃。

12、政策法規和行政審批股。組織起草相關規范性文件，組織擬訂相關政策、規程和標準，承擔重大政策研究工作；負責安全生產執法綜合性工作。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣應急管理局部門預算編制范圍包括：辰溪縣應急管理局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算2034.19萬元，其中，一般公共預算收入2034.19萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加245.38萬元，主要原因是公用經費增加61萬元；人員經費增加476.38萬元；專項經費減少292萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2034.19萬元，其中，災害防治及應急管理支出2034.19萬元。支出較上年增加245.38萬元，主要原因是公用經費支出增加61萬元；人員經費支出增加476.38萬元；專項經費支出減少292萬元。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出2034.19萬元，其中，災害防治及應急管理支出2034.19萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1536.59萬元，占總支出的比重為75.54%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1356.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費180.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算497.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出492.60萬元，主要用于日常安全生產監督管理等執法工作運行開支；行政運行支出5.00萬元，主要用于地震及相關防災預警開支。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費180.00萬元，比上年預算增加61.00萬元，上升51.26%，主要原因是加強單位行政管理力度提高機關服務質量。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為28.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費18.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年增加5.15萬元，主要原因是預計開展工貿、礦山以及上級檢查等相關接待。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算10.00萬元，擬開展1場培訓，人數50人，內容為應急管理知識培訓會；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2034.19萬元，基本支出1536.59萬元，單位項目支出497.60萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。