收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數		項    目			行次	決算數
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1			一、一般公共服務支出			14
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業收入	5			五、教育支出			18
六、經營收入	6			六、科學技術支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10			本年支出合計			23
使用非財政撥款結余	11			結余分配			24
年初結轉和結余	12			年末結轉和結余			25
總計	13			總計			26
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1		一、一般公共服務支出		15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學技術支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計	9		本年支出合計		23
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余		24
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經營預算財政撥款	13				27
總計	14		總計		28
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出		302	商品和服務支出		307	債務利息及費用支出
30101	基本工資		30201	辦公費		30701	國內債務付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金		30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		30206	電費		31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經費合計			公用經費合計
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：    單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4047.43萬元。與上年相比，增加1910.15 萬元，增長89.37 %，主要是因為 ：

1、2020年新冠疫情應急收支增加。

2、2019年會計賬務處理出錯，調整年初結轉結余數。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2410.90  萬元，其中：財政撥款收入 2410.90 萬元，占 100 %；上級補助收入0 萬元，占  0  %；事業收入 0 萬元，占  0  %；經營收入 0 萬元，占  0  %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占  0  %；其他收入 0 萬元，占  0  %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 3325.79 萬元，其中：基本支出3050.51  萬元，占91.72    %；項目支出275.27  萬元，占 8.28   %；上繳上級支出 0 萬元，占 0   %；經營支出 0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0   %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計4047.43 萬元，與上年相比，增加1910.15 萬元,增長89.37   %，主要是因為主要是因為：

1、2020年新冠疫情應急收支增加。

2、2019年會計賬務處理出錯，調整年初結轉結余數。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3325.79 萬元，占本年支出合計的 100   %，與上年相比，財政撥款支出增加 1421.32 萬元，增長 74.63   %，主要是因為2020年新冠疫情應急收支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3325.79  萬元，主要用于以下方面：208社會保障和就業支出130.44萬元，占3.92%；221住房保障支出24.64萬元，占0.74%;224災害防治及應急管理支出3170.71，占95.34%。

 

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1916.80 萬元，支出決算數為3325.79  萬元，完成年初預算的173.51 %，其中：

1、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位基本養老保險繳費支出 （項）。

年初預算為119.04萬元，支出決算為 111.25 萬元，完成年初預算的  93.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動

2、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位職業年金繳費支出  （項）。

年初預算為 18.52萬元，支出決算為 16.99 萬元，完成年初預算的 91.74 %，決算數小于年初預算數的主要原因是： 人員異動

3、社會保障和就業支出（類） 撫恤 （款）死亡撫恤支出 （項）。

年初預算為 2.44 萬元，支出決算為 2.19 萬元，完成年初預算的89.75  %，決算數小于年初預算數的主要原因是：領取撫恤金的遺屬人員減少。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項））。

年初預算為 31萬元，支出決算為24.64萬元，完成年初預算的79.48 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政負擔部分公積金不再在本單位列支。

5、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1471.3 萬元，支出決算為2895.45萬元，完成年初預算的 196.79 %，決算數大于年初預算數的主要原因是2020年度追加了疫情防控資金、中央自然災害救災資金經費預算。

6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為  274.5 萬元，支出決算為275.27萬元，完成年初預算的100.3 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3050.51  萬元，其中：人員經費2806.41  萬元，占基本支出的  92.00  %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、 生活補助、助學金、獎勵金、 其他對個人和家庭的補助；公用經費 244.10 萬元，占基本支出的 8 %，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為31.6 萬元，支出決算為26.96  萬元，完成預算的  85.32  %，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

公務接待費支出預算為 12.9 萬元，支出決算為 12.89 萬元，完成預算的 99.92   %，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比增加 4.58 萬元，增長 55.11  %,增長的主要原因是2019年部分公務接待費在2020年列支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 18.7 萬元，支出決算為14.07  萬元，完成預算的 75.24   %，決算數小于預算數的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影響，我單位嚴格公務出行審批，堅持非必要不出行。與上年相比減少0.6 萬元，減少4.09 %,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.89  萬元，占47.81  %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0   %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 14.07 萬元，占  52.19  %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組  0  個，累計 0 人次。

2、公務接待費支出決算為 12.89 萬元，全年共接待來訪團組  198  個、來賓 1074 人次，主要是相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 14.07 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元。公務用車運行維護費 14.07 萬元，主要是在全縣進行安全工作檢查開支的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為  3  輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出 244.10   萬元，比上年決算數減少 78.49 萬元，降低24.33 %。主要原因是：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 1.75 萬元，用于召開鄉鎮安全工作會議，人數 98人，內容為召開全縣安全監管業務會議；開支培訓費3.45  萬元，用于開展本部門干部職工參加業務培訓支出，人數10人，內容為參加省、市業務培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額 219.65   萬元，其中：政府采購貨物支出 219.65    萬元、政府采購工程支出 0    萬元、政府采購服務支出 0   萬元。授予中小企業合同金額  0  萬元，占政府采購支出總額的  0  %，其中：授予小微企業合同金額   0 萬元，占政府采購支出總額的  0  %。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 3   輛，其中，主要領導干部用車  0  輛，機要通信用車   0 輛、應急保障用車0    輛、執法執勤用車  0  輛、特種專業技術用車0    輛、其他用車 3   輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備  0  臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0   臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開，報告見附件。

 

 

 第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

三、2020年項目支出績效評價報告