目    錄

一、部門職責及機構設置情況

   （一）部門職責

   （二）機構設置情況及預算單位構成

二、2021年度部門預算表

   1、部門收支總體情況表

   2、部門收入總體情況表

   3、部門支出總體情況表

   4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

   5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

   6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

   7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

   8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

   9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

   10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

   11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

   12、財政撥款收支總體情況表

   13、一般公共預算支出情況表

   14、一般公共預算基本支出情況表

   15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

   16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

   17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

   18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

   19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

   20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

   21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

   22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

   23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

   24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

   25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

   26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

   27、一般公共預算“三公”經費預算表

   28、項目支出績效目標表

   29、整體支出績效目標表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）政府性基金預算支出情況

（三）其他重要事項

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

辰溪縣應急管理局是縣政府工作部門，為正科級全額撥款單位。主要職責是：

負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全縣安全生產綜合監督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。負責全縣消防管理有關工作。貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。依法組織生產安全事故調查處理。承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作。

（二）機構設置情況及預算單位構成

據辰辦（2019）14號文核定行政編制16名。設局長1名，副局長3名，暫保留總工程師1名，政工室主任1名。

設下列內設機構：

1、辦公室 （人事財務股）。 擬訂機關各項工作規則和制度；負責文電、會務、保密、檔案、信訪、綜治維穩、計劃生育、車輛管理、后勤保障等日常事務管理工作，組織開展應急管理對外交流與合作，負責機關干部職工人事方面工作；負責部門預決算、財務、裝備和資產管理、內部審計工作。

2、應急指揮中心。承擔應急值守、機關政務值班等工作，擬訂事故災難和自然災害分級應對制度，發布預警和災情信息，擬訂有關科技規劃、計劃并組織實施，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用工作

3、風險監測和綜合減災股。建立重大安全生產風險監測預警和評估論證機制，承擔自然災害綜合監測預警工作。

4、救援協調和預案管理股。統籌全縣應急預案體系建設，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作，指導各鄉鎮及社會應急救援力量建設。

5、火災防治管理股。 組織擬訂消防規范性文件并監督實施，指導各鄉鎮火災預防和火災撲救工作。承擔縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

6、防汛抗旱股。組織協調水旱災害應急救援工作，組織協調臺風防御工作。承擔縣防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。  

7、地震和地質災害救援股。組織協調地震應急救援工作，指導協調地質災害防治相關工作，組織重大地質災害應急救援。 

8、礦山和工貿行業安全監督管理股。負責礦山尾礦庫等行業安全生產監督管理工作；負責冶金、有色、建材、機械、輕功、紡織、煙草、商貿等行業安全生產監督管理工作。                   

9、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股。負責危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作，依法監督檢查相關行業生產經營單位貫徹落實安全生產法律法規和標準情況。  

10、安全生產綜合協調股（調查評估和統計股）。 依法依規指導協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督管理工作，組織協調全縣安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作。承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

11、救災和物資保障股。承擔災情核查、損失評估、災情報告、救災捐贈等災害救助工作，擬訂應急物資儲備規劃和需求計劃。

12、政策法規和行政審批股。組織起草相關規范性文件，組

織擬訂相關政策、規程和標準，承擔重大政策研究工作；負責安全生產執法綜合性工作。

辰溪縣應急管理局2021年度部門預算單位構成為辰溪縣應急管理局單位本級。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1．年度收支預算情況

收入預算：2021年年初預算數2015.76萬元，其中，一般公共預算撥款1614.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款150萬元，國有資本經營預算撥款萬元，其他收入251.04萬元。較上年增加98.96萬元，主要是：

①公用經費撥款較上年減少2.8萬元。

②因人員工資系統改革致人員經費撥款較上年增加22.51萬元。

③專項經費撥款較上年減少35.1萬元，主要是因2021年縣安委會經費50萬元不列入我局年初預算，應急救援隊伍專項較上年增加14.9萬元。

④其他收入較上年減少5.65萬元。

⑤納入公共預算管理的非稅收入撥款較上年增加120萬元。

支出預算：2021年年初預算數2015.76萬元，其中，基本支出1417.14萬元（包括工資福利支出968.23萬元，對個人和家庭補助支出79.04萬元，商品和服務支出354.87萬元，其他資本性支出15萬元）；上繳上級支出150萬元；項目支出448.62萬元。較上年增加98.96萬元，主要是：

①根據上級相關文件要求，日常經費支出較上年減少0.38萬元。

②工資福利支出較上年減少36.31萬元。

③應急管理工作職能增加致項目經費支出較上年增加59.32萬元。

④其他資本性支出較上年減少10萬元。

⑤對個人和家庭補助支出較上年減少33.67萬元。

⑥上繳上級支出因財政下達指標增加支出120萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況

①基本支出：2021年年初預算數為1417.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出968.23萬元、商品和服務支出354.87萬元、對個人和家庭補助支出79.04萬元、其他資本性支出15萬元。

②項目支出：2021年年初預算數為448.62萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：工資福利專項支出385.60萬元、商品和服務專項支出36.2萬元、對個人和家庭的補助支出26.82萬元。

③上繳上級支出：2021年上繳上級支出預算數150萬元。

（二）政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出

(三）其他重要事項

1、年度“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算數為31.8萬元，其中，公務接待費12.8萬元，公務用車購置及運行費19萬元（公務用車運行19萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較上年預算數無變化。

2、年度機關運行經費預算情況

2021年辰溪縣應急管理局機關運行經費一般公共預算撥款299.85萬元，相比2020年預算數減少117.8萬元，下降28.21%。

3、一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2萬元；培訓費預算13萬元；節慶晚會活動經費預算0萬元。

4、年度政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產占用情況說明

2020年末資產總額為1982.22萬元，其中流動資產1354.08萬元，固定資產628.14萬元。

6、預算績效情況的說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的總支出金額是2015.76萬元，其中基本支出是1417.14萬元，上繳上級支出150萬元，項目支出是448.62萬元。

 四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。