目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   （一）部門職責(zé)

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及預(yù)算單位構(gòu)成

二、2021年度部門預(yù)算表

   1、部門收支總體情況表

   2、部門收入總體情況表

   3、部門支出總體情況表

   4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   12、財(cái)政撥款收支總體情況表

   13、一般公共預(yù)算支出情況表

   14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

   15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

   28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

   29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

（二）政府性基金預(yù)算支出情況

（三）其他重要事項(xiàng)

四、專業(yè)名詞解釋

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

辰溪縣應(yīng)急管理局是縣政府工作部門，為正科級(jí)全額撥款單位。主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作。貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及預(yù)算單位構(gòu)成

據(jù)辰辦（2019）14號(hào)文核定行政編制16名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，暫保留總工程師1名，政工室主任1名。

設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室 （人事財(cái)務(wù)股）。 擬訂機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、保密、檔案、信訪、綜治維穩(wěn)、計(jì)劃生育、車輛管理、后勤保障等日常事務(wù)管理工作，組織開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部職工人事方面工作；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、財(cái)務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作。

2、應(yīng)急指揮中心。承擔(dān)應(yīng)急值守、機(jī)關(guān)政務(wù)值班等工作，擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用工作

3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)股。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估論證機(jī)制，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

4、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股。統(tǒng)籌全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

5、火災(zāi)防治管理股。 組織擬訂消防規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防和火災(zāi)撲救工作。承擔(dān)縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

6、防汛抗旱股。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，組織協(xié)調(diào)臺(tái)風(fēng)防御工作。承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。  

7、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股。組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作，組織重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。 

8、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股。負(fù)責(zé)礦山尾礦庫(kù)等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕功、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。                   

9、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。  

10、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股）。 依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作。承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。

11、救災(zāi)和物資保障股。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、災(zāi)情報(bào)告、救災(zāi)捐贈(zèng)等災(zāi)害救助工作，擬訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃和需求計(jì)劃。

12、政策法規(guī)和行政審批股。組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組

織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)重大政策研究工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作。

辰溪縣應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算單位構(gòu)成為辰溪縣應(yīng)急管理局單位本級(jí)。

二、2021年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

1．年度收支預(yù)算情況

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2015.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1614.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款萬元，其他收入251.04萬元。較上年增加98.96萬元，主要是：

①公用經(jīng)費(fèi)撥款較上年減少2.8萬元。

②因人員工資系統(tǒng)改革致人員經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加22.51萬元。

③專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款較上年減少35.1萬元，主要是因2021年縣安委會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬元不列入我局年初預(yù)算，應(yīng)急救援隊(duì)伍專項(xiàng)較上年增加14.9萬元。

④其他收入較上年減少5.65萬元。

⑤納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較上年增加120萬元。

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2015.76萬元，其中，基本支出1417.14萬元（包括工資福利支出968.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出79.04萬元，商品和服務(wù)支出354.87萬元，其他資本性支出15萬元）；上繳上級(jí)支出150萬元；項(xiàng)目支出448.62萬元。較上年增加98.96萬元，主要是：

①根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求，日常經(jīng)費(fèi)支出較上年減少0.38萬元。

②工資福利支出較上年減少36.31萬元。

③應(yīng)急管理工作職能增加致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年增加59.32萬元。

④其他資本性支出較上年減少10萬元。

⑤對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出較上年減少33.67萬元。

⑥上繳上級(jí)支出因財(cái)政下達(dá)指標(biāo)增加支出120萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1417.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出968.23萬元、商品和服務(wù)支出354.87萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出79.04萬元、其他資本性支出15萬元。

②項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為448.62萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：工資福利專項(xiàng)支出385.60萬元、商品和服務(wù)專項(xiàng)支出36.2萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.82萬元。

③上繳上級(jí)支出：2021年上繳上級(jí)支出預(yù)算數(shù)150萬元。

（二）政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金預(yù)算支出

(三）其他重要事項(xiàng)

1、年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19萬元（公務(wù)用車運(yùn)行19萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)無變化。

2、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年辰溪縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款299.85萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少117.8萬元，下降28.21%。

3、一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13萬元；節(jié)慶晚會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

4、年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2020年末資產(chǎn)總額為1982.22萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1354.08萬元，固定資產(chǎn)628.14萬元。

6、預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的總支出金額是2015.76萬元，其中基本支出是1417.14萬元，上繳上級(jí)支出150萬元，項(xiàng)目支出是448.62萬元。

 四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。