辰溪縣衛生健康局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規,貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章,組織實施全縣衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定主組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3、制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估,貫徹執行食品安全標準,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。

7、制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策。

9、指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10、負責全縣健康教育、健康促進和信息化建設等工作。組織實施衛生國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。

11、負責全縣保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全縣保健工作。

12、指導縣計劃生育協會的業務工作。

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

14、職能轉變。縣衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康辰溪戰略,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、有關職責分工。①與縣發展和改革委員會的有關職責分工。縣衛生健康局負責開展人口監測預警工作,貫徹生育政策,研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。縣發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預測預報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全縣人口發展戰略,擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。②與縣民政局的有關職責分工。縣衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。縣民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,負責牽頭落實養老服務地方性法規,擬定養老服務體系建設規劃、政策、標準,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。③與縣市場監督管理局的有關職責分工。縣衛生健康局負責食品安全風險監測工作,會同縣市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。縣衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的,應當及時將相關信息通報縣市場監督管理局,立即采取措施。縣市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的,應當及時向縣衛生健康局提出建議。縣市場監督管理局會同縣衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。④與縣醫療保障局的有關職責分工。縣衛生健康局、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置。

辰溪縣衛生健康局單位內設機構包括：內設機構9個，分別為1、辦公室(人事股) 2、規劃財務信息股3、醫政醫管股(中醫藥管理股、保健辦公室）4、藥政股(醫改辦公室）5、疾病預防控制婦幼健康股(衛生應急辦職業健康服) 6、基層衛生和老齡健康股7、人口監測與家庭發展股8、法規和行政審批服務股（綜合監督股)9、愛國衛生運動辦公室。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣衛生健康局部門預算編制范圍包括：辰溪縣衛生健康局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算5365.39萬元，其中，一般公共預算收入5365.39萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少5608.32萬元，主要原因是主要是今年上級追加指標款未做入預算。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算5365.39萬元，其中，社會保障和就業支出120.90萬元，衛生健康支出5155.68萬元，住房保障支出88.81萬元。支出較上年減少5608.32萬元，主要原因是今年上級追加指標款未做入預算，項目支出減少。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出5365.39萬元（含上級財政補助0萬元），其中，社會保障和就業支出120.90萬元，占2.25%，衛生健康支出5155.68萬元，占96.09%，住房保障支出88.81萬元，占1.66%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1283.98萬元，占總支出的比重為23.93%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1147.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費136.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算4081.41萬元，占總支出的比重為76.07%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出11.00萬元，主要用于衛生核算中心工作經費；其他衛生健康管理事務支出315.00萬元，主要用于重癥精神病救治260萬元、愛衛辦專項3萬元、病媒生物防治采購42萬元、健康辰溪10萬元；鄉鎮衛生院支出3224.79萬元，主要用于基本公共衛生服務304.79萬元、基層醫療衛生機構綜合改革補助（人員工資及社保）2800萬元、鄉鎮基層衛生院醫療廢棄物處理費20萬元、基層衛生院整體搬遷專項（大水田衛生院）100萬元；其他基層醫療衛生機構支出103.60萬元，主要用于村衛生室執行基本藥物制度財政補助22萬元、村衛生室運行經費81.6萬元；計劃生育服務支出427.02萬元，主要用于獨生子女獎勵57.41萬元、農村部分計生家庭獎勵、獨生子女傷殘死亡家庭扶持、計生手術后遺癥369.61萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費136.00萬元，比上年預算減少87.60萬元，下降39.18%，主要原因是人均公用經費標準降低。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為2.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少3.00萬元，主要原因是厲行節約，壓縮開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算10.00萬元，擬召開10次會議，人數477人，內容為全縣迎接國家基本公共衛生服務項目績效考評工作安排部署會議、基層公衛、清廉醫院、綜治民調、老年友善醫療機構創建工作會議、全縣衛健系統鄉村振興工作會議等；培訓費預算10.00萬元，擬開展10次培訓，人數477人，內容為全省健康統計工作視頻培訓、“湖南省計劃生育家庭扶助保障智能信息系統”應用操作培訓、全縣基本公共衛生服務培訓等；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5365.39萬元，基本支出1283.98萬元，單位項目支出4081.41萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。