辰溪縣市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

（2）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

（3）負(fù)責(zé)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作及執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。

（4）負(fù)責(zé)反壟斷工作。

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

（6）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（8）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（10）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（13）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。

（15）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

（16）負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)。

（17）負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

（18）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用。

（19）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營、消費(fèi)者合法權(quán)益。

（20）負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

（21）監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品分類管理制度，配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。

（22）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

（23）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。

（24）負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

（25）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)食品藥品行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（26）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣市場監(jiān)督管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、廣告監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股、食品安全監(jiān)督管理股（食品安全協(xié)調(diào)股）、餐飲食品安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（投訴舉報(bào)辦公室、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年辰溪縣市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣市場監(jiān)督管理局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算2733.20萬元，其中，一般公共預(yù)算收入2733.20萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年減少163.19萬元，主要原因是一般公共預(yù)算收入中公用經(jīng)費(fèi)較上年有較大幅度減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2733.20萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2374.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出205.07萬元，住房保障支出153.80萬元。支出較上年減少163.19萬元，主要原因是我局厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2024年本部門一般公共預(yù)算支出2733.20萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出2374.33萬元，占86.87%，社會(huì)保障和就業(yè)支出205.07萬元，占7.50%，住房保障支出153.80萬元，占5.63%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2348.20萬元，占總支出的比重為85.91%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)2093.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)254.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算385.00萬元，占總支出的比重為14.09%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。市場主體管理支出128.00萬元，主要用于持續(xù)深化“放管服”改革，設(shè)置“一窗受理”、“一網(wǎng)通辦”， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)自主開辦全程電子化操作并1個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。為新開辦企業(yè)免費(fèi)刻制公章“4+1”，新開辦企業(yè)“一站式”“打包”服務(wù)“零成本”。優(yōu)化市場主體經(jīng)營結(jié)構(gòu)，持續(xù)做好市場主體培育工作；市場秩序執(zhí)法支出40.00萬元，主要用于強(qiáng)力推進(jìn)反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)治理，做好市場執(zhí)法監(jiān)管工作，維護(hù)公平有序的市場環(huán)境；質(zhì)量安全監(jiān)管支出80.00萬元，主要用于強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)管理，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)商品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，認(rèn)真開展日常質(zhì)量巡查，保證縣域內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量安全;推廣科學(xué)的質(zhì)量管理制度、模式和方法，促進(jìn)質(zhì)量管理創(chuàng)新，激勵(lì)引導(dǎo)全縣不斷提升質(zhì)量，建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)縣；食品安全監(jiān)管支出137.00萬元，主要用于食品流通、餐飲服務(wù)、市場銷售食用農(nóng)產(chǎn)品的監(jiān)督管理工作和商（產(chǎn)）品質(zhì)量抽檢檢驗(yàn)檢測工作，督促食品經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任，組織實(shí)施餐飲質(zhì)量安全提升行動(dòng)，指導(dǎo)重大活動(dòng)食品安全保障工作，組織查處相關(guān)違法行為。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)254.40萬元，比上年預(yù)算減少177.20萬元，下降41.06%，主要原因是我局厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要原因是我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出沒有發(fā)生大的變化。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開食品安全、藥品安全、特種設(shè)備安全專項(xiàng)整治、事業(yè)編人員學(xué)習(xí)等會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為開展食品安全專項(xiàng)整治、藥品安全專項(xiàng)整治、特種設(shè)備安全專項(xiàng)整治和事業(yè)編制人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額115.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算115.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2733.20萬元，基本支出2348.20萬元，單位項(xiàng)目支出385.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。