目 錄

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

 

 

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3、負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作及執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)反壟斷工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。

6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

14、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。

15、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

16、負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)。

17、負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

18、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用。

19、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)者合法權(quán)益。

20、負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

21、監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品分類(lèi)管理制度，配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。

22、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

23、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。

24、負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

25、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)食品藥品行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

26、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、廣告監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股、食品安全監(jiān)督管理股（食品安全協(xié)調(diào)股）、餐飲食品安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（投訴舉報(bào)辦公室、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門(mén)收入預(yù)算2896.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入2896.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加543.69萬(wàn)元，主要原因是增加了市場(chǎng)主體企業(yè)印章郵寄及市場(chǎng)主體倍增資金和質(zhì)量強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算2896.39萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2896.39萬(wàn)元。支出較上年增加543.69萬(wàn)元，主要原因是增加了市場(chǎng)主體企業(yè)印章郵寄及市場(chǎng)主體倍增資金和質(zhì)量強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出2896.39萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2896.39萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2536.39萬(wàn)元，占總支出的比重為87.57%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)2104.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)431.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算360.00萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出360.00萬(wàn)元，主要用于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，持續(xù)做好市場(chǎng)主體培育工作,打擊經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)行為，維護(hù)縣內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、食品、藥品安全，確保不發(fā)生重大安全事故，建立健全和諧公平公正的市場(chǎng)秩序，打擊假冒偽劣產(chǎn)品，監(jiān)管市場(chǎng)，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)431.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加93.60萬(wàn)元，上升27.69%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要原因是2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)食品安全、藥品安全、特種設(shè)備安全專項(xiàng)整治、事業(yè)編人員學(xué)習(xí)會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為展食品安全專項(xiàng)整治、藥品安全專項(xiàng)整治、特種設(shè)備安全專項(xiàng)整治和事業(yè)編制人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)8輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2896.39萬(wàn)元，基本支出2536.39萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出360.00萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。