目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責全縣市場監管綜合執法工作及執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。

4、負責反壟斷工作。

5、負責監督管理市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理綜合協調。

10、負責食品安全監督管理。

11、負責統一管理計量工作。

12、負責統一管理標準化工作。

13、負責統一管理檢驗檢測工作。

14、負責統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作。

15、負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

16、負責實施知識產權戰略，推進知識產權強縣建設。

17、負責保護知識產權。

18、負責知識產權創造運用。

19、負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營、消費者合法權益。

20、負責藥品（含中藥、民族藥）、醫療器械和化妝品安全監督管理。

21、監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。

22、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。

23、負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。

24、負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。

25、負責職責范圍內食品藥品行業安全生產工作。

26、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣市場監督管理局單位內設機構包括：內設機構13個，分別為辦公室（人事財務股）、政策法規股（行政審批服務股）、信用監督管理股、網絡交易監督管理股、產品質量安全監督管理股、廣告監督管理和知識產權保護股、食品安全監督管理股（食品安全協調股）、餐飲食品安全監督管理股、特種設備安全監察股、標準計量股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室、價格監督檢查和反不正當競爭股、規范直銷與打擊傳銷辦公室）、藥品醫療器械監督管理股、執法大隊。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣市場監督管理局部門預算編制范圍包括：辰溪縣市場監督管理局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算2896.39萬元，其中，一般公共預算收入2896.39萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加543.69萬元，主要原因是增加了市場主體企業印章郵寄及市場主體倍增資金和質量強縣工作經費以及公用經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2896.39萬元，其中，一般公共服務支出2896.39萬元。支出較上年增加543.69萬元，主要原因是增加了市場主體企業印章郵寄及市場主體倍增資金和質量強縣工作經費以及公用經費增加。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出2896.39萬元，其中，一般公共服務支出2896.39萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2536.39萬元，占總支出的比重為87.57%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費2104.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費431.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算360.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出360.00萬元，主要用于優化經濟發展環境，持續做好市場主體培育工作,打擊經濟違法違規行為，維護縣內工業產品質量、食品、藥品安全，確保不發生重大安全事故，建立健全和諧公平公正的市場秩序，打擊假冒偽劣產品，監管市場，維護消費者合法權益。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費431.60萬元，比上年預算增加93.60萬元，上升27.69%，主要原因是公用經費調增。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為55.00萬元，其中，公務接待費25.00萬元，公務用車購置及運行費30.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是2023年“三公”經費預算數與上年預算數持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開食品安全、藥品安全、特種設備安全專項整治、事業編人員學習會議，人數200人，內容為展食品安全專項整治、藥品安全專項整治、特種設備安全專項整治和事業編制人員學習法律法規；培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車7輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2896.39萬元，基本支出2536.39萬元，單位項目支出360.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。