一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：    單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2272.80萬元。與上年相比， 減少127.12萬元，減少5.3%，主要是因為2020年度單位財政預(yù)算撥款收、支壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1957.98萬元，其中：財政撥款收入1957.98萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2094.63萬元，其中：基本支出1959.26萬元，占93.54 %；項目支出135.36萬元，占6.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計2233.3萬元，與上年相比，減少127.12萬元,減少5.39%，主要是因為2020年度單位財政預(yù)算撥款收、支壓減。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2076.53萬元，占本年支出合計的99.14%，與上年相比，財政撥款支出減少8.57萬元，減少0.41%，主要是因為財政撥款減少，相應(yīng)支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出2076.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1902.58萬元，占91.62 %；社會保障和就業(yè)支出152.12萬元，占7.33%；住房保障支出21.83萬元，占1.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1897.44萬元，支出決算數(shù)為2076.53萬元，完成年初預(yù)算的109.44%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1521.35萬元，支出決算為1785.32萬元，完成年初預(yù)算的117.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度人員基本工資及獎金支出較預(yù)算增加。

 2、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）。

年初預(yù)算為64萬元，支出決算為93.85萬元，完成年初預(yù)算的146.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度省局撥入專項資金，相應(yīng)支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為34.5萬元，支出決算為23.41萬元，完成年初預(yù)算的67.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行中共中央?yún)栃泄?jié)約的文件精神，控制支出成本。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）。

支出決算為3.37萬元，該項支出年初未納入本單位預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為189.67萬元，支出決算為148.35萬元，完成年初預(yù)算的78.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局在職人員轉(zhuǎn)退休以及在職人員調(diào)離本單位，導(dǎo)致在職人數(shù)減少，養(yǎng)老保險繳費相應(yīng)減少。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。

支出決算為0.4萬元，該項支出年初未納入本單位預(yù)算。

7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為87.92萬元，支出決算為21.83萬元，完成年初預(yù)算的24.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度住房公積金全部由縣財政繳納，本年度支出21.83萬元系補(bǔ)繳2019年度部分公積金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1959.26萬元，其中：人員經(jīng)費1543.70萬元，占基本支出的78.79%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、遺屬生活補(bǔ)助、獎勵金等；公用經(jīng)費415.56萬元，占基本支出的21.21%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為66萬元，支出決算為27.91萬元，完成預(yù)算的42.29%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為26萬元，支出決算為9.28萬元，完成預(yù)算的35.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加0.26萬元，增長2.88%,增長的主要原因是：2020年度市局來我局檢查工作較上年度稍有增加，接待費相應(yīng)增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為40萬元，支出決算為18.63  萬元，完成預(yù)算的46.58 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少17.46萬元，減少48.38%,減少的主要原因是：2019年省局差額配備一輛食品快速檢測車及車輛配備的儀器等，價值48.66萬元，省局出資31.2萬元，地方財政支付17.46萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.28  萬元，占33.25 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算18.63萬元，占66.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為9.28萬元，全年共接待來訪團(tuán)組132個、來賓1280人次，主要是主要市、其他縣市場監(jiān)管部門來我局辦理公務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為18.63萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費18.63萬元，主要是車輛燃油費、車輛維修費、車輛保險費、車輛年檢費等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入18.1萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元；支出18.1萬元，其中基本支出0萬元，項目支出18.1萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出415.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加91.06萬元，增長28.06%。主要原因是：工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

十、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車1輛，其他用車主要是食品快速檢測車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本單位預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

 第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告