辰溪縣商務局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我縣國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2、負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3、擬訂全縣國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4、承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策：推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料 (成品油)流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導：按有關規定對成品油流通進行監督管理。

6、貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7、貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進，設備進口、國家限制出口技術的工作。

8、牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作：會同有關部門制定促進服務出口，服務外包的規劃，政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9、貫徹執行我國多雙邊（含區城、自由貿易區）經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家（地區）的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

10、負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

11、指導和管理全縣招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；指導投資促進及全縣外商投資企業審批備案工作。

12、擬訂并組織實施對外經濟合作政策：依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等：擬訂縣內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作：擬訂境外投資的具體政策，指導縣內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）按程序報批。

13、貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全縣承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發展合作業務。

14、貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

15、承擔會展業促進與管理有關工作。

16、負責全縣商貿行業安全生產監督管理工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣商務局單位內設機構包括：內設機構7個，分別為辦公室、政策法規和市場秩序股、商貿服務和流通業發展股、投資管理和外經外貿股、電子商務股、黨建辦、工會。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣商務局部門預算編制范圍包括：辰溪縣商務局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算690.41萬元，其中，一般公共預算收入690.41萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少235.61萬元，主要原因是人員減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算690.41萬元，其中，一般公共服務支出622.13萬元，社會保障和就業支出39.02萬元，住房保障支出29.26萬元。支出較上年減少235.61萬元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出690.41萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出622.13萬元，占90.11%，社會保障和就業支出39.02萬元，占5.65%，住房保障支出29.26萬元，占4.24%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數435.41萬元，占總支出的比重為63.07%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費387.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費48.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算255.00萬元，占總支出的比重為36.93%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。招商引資支出200.00萬元，主要用于外出招商（含交通費、租車費、人員差旅補助等），辦公用品、公務接待、印刷費、電腦耗材、報告編制打印、勞務開支，費用補貼，其他對企業補助，鄉鎮招商引資的工作經費，召開大型招商活動的活動費等等。其他商貿事務支出55.00萬元，主要用于全國電子商務進農村示范縣工作，電子商務工作、及對新增限上企業的獎補和限上企業社零統計工作，以及按上級要求組織開展的各項商貿物流展會工作。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費48.00萬元，比上年預算減少38.00萬元，下降44.19%，主要原因是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為30.00萬元，其中，公務接待費30.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是2024年是我縣招商年，加大了招商引資力度。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為690.41萬元，基本支出435.41萬元，單位項目支出255.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。