辰溪縣商務(wù)局2021年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

 

目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年度部門預(yù)算表

四、部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

（六）其他重要事項(xiàng)

五、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外商貿(mào)流通政策。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)調(diào)整、改革和發(fā)展。

3、管理招商引資和對(duì)外勞務(wù)投資合作工作。

4、組織實(shí)施對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5、組織商務(wù)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

商務(wù)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序股、商貿(mào)服務(wù)和流通業(yè)發(fā)展股、投資管理和外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：辰溪縣商務(wù)局部門本級(jí)

三、2021年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

四、部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2021年部門預(yù)算匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1046.53萬(wàn)元，較上年減少170.24萬(wàn)元，主要是：人員經(jīng)費(fèi)有所減少,其中，一般公共預(yù)算撥款1030.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入16萬(wàn)。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1046.53萬(wàn)元，較上年減少170.24萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)有所減少,同時(shí)嚴(yán)格控經(jīng)費(fèi)支出，其中，一般公共預(yù)算撥款1030.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為936.53萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出689.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出173.04萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出64.42萬(wàn)元、其他資本性支出10萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：招商引資工作100萬(wàn)元、黨建、綜治、掃黑及女工工作10萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元：本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

    2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行13萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要因?yàn)轫憫?yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

     2021年商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1030.53萬(wàn)元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少6.24萬(wàn)元，下降0.6%。

（四）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

     2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本部門共有車輛1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛

2、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

本局財(cái)政預(yù)算撥款支出均按財(cái)政部門進(jìn)行使用和管理，基本支出主要用于全局人員的工資福利獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、接待費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)等。“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定，在控制指標(biāo)范圍內(nèi)使用報(bào)賬。公務(wù)用車嚴(yán)格管理，車輛定點(diǎn)維修；公務(wù)接待實(shí)行專人管理，公函接待，控制陪同人數(shù)，用餐嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)部門審批并取得正式發(fā)票方可報(bào)賬。專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，預(yù)算績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期。

五、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。