收入支出決算總表

部門：辰溪縣商務(wù)局                                                                                                       公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

部門： 辰溪縣商務(wù)局                                                                                                             公開02表

單位：萬元

支出決算表

部門：  辰溪縣商務(wù)局                                                                                                              公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：辰溪縣商務(wù)局  單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門：辰溪縣商務(wù)局                                                                                                               公開05表

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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門：  辰溪縣商務(wù)局                                                                                                                                公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	670.71	302	商品和服務(wù)支出	127.06	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	317.46	30201	辦公費(fèi)	7.37	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	150.26	30202	印刷費(fèi)	5.42	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	110.64	30203	咨詢費(fèi)		310	資本性支出
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費(fèi)	0.29	31002	辦公設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	55.03	30206	電費(fèi)	3.29	31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	3.26	30207	郵電費(fèi)	1.06	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	16.18	30208	取暖費(fèi)		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.32	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費(fèi)	7.48	30211	差旅費(fèi)	23.77	31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費(fèi)用		31009	土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	6.50	31010	安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出	10.39	30214	租賃費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	9.01	30215	會議費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.39	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	2.80	30224	被裝購置費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補(bǔ)助	2.20	30225	專用燃料費(fèi)		31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.25	399	其他支出
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	17.50	39906	贈與
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	15.00	39907	國家賠償費(fèi)用支出
30309	獎勵金	2.01	30229	福利費(fèi)	5.80	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.470	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出	2.00	30239	其他交通費(fèi)用	21.98
			30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	13.65
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		679.72	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					127.06

注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門：  辰溪縣商務(wù)局                                                                                                                             公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門： 辰溪縣商務(wù)局                                                                                                                      公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(辰溪縣商務(wù)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明（收入1893.48+上年結(jié)余240.96）=2134.44

2019 年度收、支總計(jì)2134.44萬元。與2018年1398.86萬元相比，增加735.58萬元，增長52.58%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1893.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入1893.48萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1651.02萬元，其中：基本支出806.79萬元，占48.87%；項(xiàng)目支出844.23萬元，占51.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2134.44萬元，與2018年相比，增加735.58萬元，增長52.58%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1651.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年1215.60萬元相比，財(cái)政撥款支出增加435.42萬元，增長35.81%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1651.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1572.79萬元，占95.26%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出58.28萬元，占3.53%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19.95萬元,占1.21%

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2094.01萬元，支出決算數(shù)為1651.02萬元，完成年初預(yù)算的78.84%，其中：

1、一般公共服務(wù)201（類）13（款）01、99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1549.32萬元，支出決算為1651.02萬元，完成年初預(yù)算的106.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：

1、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金的增多。

2、機(jī)構(gòu)改革儲備糧油職能已從本單位劃入其他局。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出896.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)679.72萬元，占基本支出的75.80%,主要包括基本工資317.46萬元、津貼補(bǔ)貼150.26萬元、獎金110.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)55.03萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.18萬元、其他社會保障繳費(fèi)7.48萬元其他工資福利支出10.39萬元、撫恤金2.80萬元、生活補(bǔ)助2.20萬元、獎勵金2.01萬元、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出2.00萬元；公用經(jīng)費(fèi)127.06萬元，占基本支出的14.2%，主要包括辦公費(fèi)7.37萬元、印刷費(fèi)5.42萬元、水費(fèi)0.29萬元、電費(fèi)3.29萬元、郵電費(fèi)1.06萬元、物業(yè)和管理費(fèi)2.32萬元、差旅費(fèi)23.77萬元、維修費(fèi)6.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.39萬元、勞務(wù)費(fèi)0.25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)15萬元、福利費(fèi)5.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47公務(wù)、其他交通費(fèi)用21.98萬元、其他商品和服務(wù)支出13.65萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41萬元，支出決算為9.39萬元，完成預(yù)算的22.9%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有做出國安排。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算28萬元，支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算的28.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少8.04 萬元，減少50.37%,減少（增長）的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的11.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，與上年相比減少1.7萬元，減少53.63%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.92萬元，占84.35 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.47萬元，占15.65 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0   個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.92萬元，全年共接待來訪團(tuán)組80個、來賓   609人次，主要是招商引資、投資；電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出，截止到2019年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等……（

按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少823.84萬元，降低86.64%。主要原因是：年初把政府性資金預(yù)算了500萬，實(shí)際本單位沒有政府性資金收入；儲備糧油補(bǔ)貼預(yù)算了255萬元，但其職能于2019年5份已劃出本單位職能范圍。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)及出差；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告

辰溪縣商務(wù)局

 

為提高部門整體支出績效評價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績效管理。根據(jù)《辰溪縣財(cái)政局關(guān)于開展2019年度財(cái)政預(yù)算資金績效自評工作的通知》的文件要求，我局認(rèn)真組織開展自評，現(xiàn)將2019年度部門預(yù)算整體績效評價(jià)工作情況報(bào)告如下：

一、部門概況

1、主要職能。本部門主要職責(zé)是：指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)工作、負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作、承擔(dān)全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理工作、承擔(dān)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)商務(wù)執(zhí)法工作、對全縣成品油市場進(jìn)行監(jiān)督管理。

2、機(jī)構(gòu)情況。辰溪縣商務(wù)局設(shè)辦公室、政策法規(guī)和市場秩序股、商貿(mào)服務(wù)和流通業(yè)發(fā)展股、投資管理和外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下屬事業(yè)單位有投資促進(jìn)事務(wù)中心、商業(yè)企業(yè)服務(wù)中心、市場服務(wù)中心三個。

3、人員情況。辰溪縣商務(wù)局（不包括商業(yè)企業(yè)服務(wù)中心和市場服務(wù)中心）編制數(shù)59名，其中行政編制17名，事業(yè)編制42名。截至2019年12月底，在職在編人員50人，其中行政人員13人，工勤人員1人，事業(yè)人員36名，提前退休人員10人。離退休人員47人。

4、固定資產(chǎn)情況。截至2019年12月底，辰溪縣商務(wù)局固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值   77.17  萬元，累計(jì)折舊 53.75 萬元，凈值   23.42  萬元，其中：房屋  8.81  萬元，占固定資產(chǎn)的   11.42  %；車輛  22.01  萬元，占   28.52%；其他固定資產(chǎn) 46.35  萬元，占   60.06 %。

二、部門資金基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介

2019年全年項(xiàng)目支出共計(jì) 844.23   萬元。一般行政管理事務(wù)

  824.28  萬元，為招商引資、電子商務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目包裝工作經(jīng)費(fèi)；；商貿(mào)物流經(jīng)費(fèi)  19.95 萬元，主要用于電子商務(wù)日常工作開展費(fèi)用及。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2019年全年項(xiàng)目支出共計(jì)   844.23  萬元，為財(cái)政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。資金管理實(shí)行?？顚Ｓ?，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報(bào)賬程序規(guī)范，報(bào)賬手續(xù)完備，會計(jì)核算合規(guī)。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控機(jī)制，針對工作中每一項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負(fù)責(zé)，有效實(shí)現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、項(xiàng)目績效情況

1、招商引資成效明顯。2019年全年新建、續(xù)建項(xiàng)目30個，完成到位資金27.5億元,完成年度任務(wù)27億元的102%。先后組團(tuán)參加了港洽周、懷商大會、健博會等招商活動，簽約了溫州瑞磁公司投資2億元的高端新材料汽車配件電機(jī)項(xiàng)目，浙江日昌升集團(tuán)公司投資2億元的年產(chǎn)300噸綠色環(huán)保骨料基地項(xiàng)目，深圳寶暉科技公司投資1億元的電子變壓器生產(chǎn)項(xiàng)目，豐瑞（北京）農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元的現(xiàn)代創(chuàng)意農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目。

2、社零總額持續(xù)增長。2019年1—12月，全縣實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額61億元，同比增長9.85%。2019年全年新增3家限額以上企業(yè)，分別是辰溪縣惠仁大藥房有限公司、

辰溪縣鑫達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司、辰溪縣鼎鴻建材有限公司。

3、電子商務(wù)有序開展。2019年全年共開展各層次電商培訓(xùn)81期，共培訓(xùn)4947人，其中建檔立卡戶1129人，帶動創(chuàng)業(yè)就業(yè)180人。縣域農(nóng)產(chǎn)品品牌培育和質(zhì)量追溯體系建設(shè)。已經(jīng)完成辰溪黃桃、辰溪山茶油、柿溪紅薯粉、辰溪臍橙四款產(chǎn)品的VI體系設(shè)計(jì)和品牌商標(biāo)注冊。安裝完成辰溪黃桃、辰溪茶油的可視化溯源系統(tǒng)。全年新開湖南電商扶貧小店262家（目前共有554家），累計(jì)銷售額達(dá)81.16萬元。已基本完成4000平方米的縣域倉儲物流中心建設(shè)，開通了5條農(nóng)村電商物流線路。完成50個站點(diǎn)的提質(zhì)擴(kuò)容，每個站點(diǎn)的月交易量達(dá)30000元以上。辰溪縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心正式投入運(yùn)營。

4、市場監(jiān)管順利推進(jìn)。①成品油市場方面。2019年做好了                企業(yè)新建（改、擴(kuò)、遷）加油站（點(diǎn)）的審批工作。2019年4月份召開了全縣加油站年檢工作會議，對全縣33家成品油零售經(jīng)營企業(yè)辦理了年檢手續(xù)，其中，年檢合格31家，暫停歇業(yè)2家，完成了年度成品油零售經(jīng)營企業(yè)年檢工作。落實(shí)了上級文件精神和工作要求，加強(qiáng)全縣加油站油氣回收及地下油罐改造監(jiān)管工作。②商務(wù)領(lǐng)域執(zhí)法方面。開展成品油市場專項(xiàng)整治行動，檢查發(fā)現(xiàn)無證無照加油點(diǎn)12家，立案查處3起，拆除封存6家（其中無證流動加油車1臺，水上無證加油船1艘），進(jìn)一步凈化了我縣成品油市場。③再生資源監(jiān)管方面。結(jié)合全縣文明創(chuàng)建，開展了縣城再生資源回收站點(diǎn)專項(xiàng)整治行動。④對城區(qū)各大商場、超市實(shí)行月排查制度，確保安全無隱患。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

1、打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。對全局政府債務(wù)情況進(jìn)行全面清理核查，做到心中有數(shù)。加強(qiáng)商貿(mào)流通領(lǐng)域項(xiàng)目管理，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立過緊日子思想，制定出臺嚴(yán)格控制會議、培訓(xùn)、出差等一般性支出措施，厲行勤儉節(jié)約。二是堅(jiān)決打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。局黨組定期專題研究脫貧攻堅(jiān)工作，全力以赴支持扶貧聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作，立足單位工作職能，積極開展電商扶貧工作，把電商扶貧作為精準(zhǔn)扶貧的關(guān)鍵舉措來抓。三是堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。貫徹新發(fā)展理念，支持商貿(mào)流通企業(yè)建立綠色、低碳、環(huán)保的循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，降低單位產(chǎn)品能耗和物耗水平。積極開展加油站油氣回收工作，加大加油站雙層罐改造力度，加強(qiáng)油品質(zhì)量監(jiān)管，有序推進(jìn)燃油油品升級工作，持續(xù)開展成品油、再生資源回收市場專項(xiàng)整治行動。

2、創(chuàng)新招商引資。一是創(chuàng)新招商引資方式，加大外出招商力度，繼續(xù)依托資源優(yōu)勢，開展招商工作。通過以商招商的方式，積極與大企業(yè)、大集團(tuán)進(jìn)行溝通、聯(lián)系，形成產(chǎn)業(yè)鏈招商的格局。大膽吸收和借鑒發(fā)達(dá)城市招商引資好的做法，緊盯企業(yè)和項(xiàng)目，在有針對性地開展小分隊(duì)招商、上門招商、定向招商等招商方式基礎(chǔ)上，繼續(xù)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商，加大外出招商力度。二是制定產(chǎn)業(yè)招商方案，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)對接方式，開展建鏈、補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈集群式招商。三是強(qiáng)化招商引資措施，調(diào)動全縣各級招商引資積極性，積極營造全民招商氛圍。四是全力抓好項(xiàng)目跟蹤落實(shí)，對一些在談項(xiàng)目緊盯不放，力爭取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。五是完善考核評價(jià)體系，創(chuàng)新“一企一策”的企業(yè)幫扶政策，對帶動性強(qiáng)的特大項(xiàng)目爭取有突破有創(chuàng)新，完善和規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送等基礎(chǔ)性工作。

3、激活內(nèi)貿(mào)活力。一是加大限上商貿(mào)流通企業(yè)培育力度，按照成熟一家發(fā)展一家的原則，及時將符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)納入統(tǒng)計(jì)范圍。二是培育和建設(shè)大型專業(yè)市場,加大招商引資力度，爭取新引進(jìn)1—2家知名市場落戶辰溪。三是積極參加“湘品出湘”、“健博會”活動。著力推介“辰溪粉糍粑”、“稻花魚”、“毛狗”、“血鴨”等名優(yōu)特產(chǎn)品出湘。四是與大型的電商聯(lián)手加快實(shí)體店轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)實(shí)體店線上線下同步銷售，著力打造消費(fèi)增長新引擎，營造惠民消費(fèi)新熱點(diǎn)。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和建議。

1、存在的問題。部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

2、改進(jìn)措施。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。