為提高部門整體支出績效評價質量，強化績效管理。根據《辰溪縣財政局關于開展2019年度財政預算資金績效自評工作的通知》的文件要求，我局認真組織開展自評，現將2019年度部門預算整體績效評價工作情況報告如下：

一、部門概況

1、主要職能。本部門主要職責是：指導和管理全縣招商引資、投資促進工作、負責全縣對外經濟技術合作工作、承擔全縣商品流通業和商貿服務業的行業管理工作、承擔協調整頓和規范市場經濟秩序的相關商務執法工作、對全縣成品油市場進行監督管理。

2、機構情況。辰溪縣商務局設辦公室、政策法規和市場秩序股、商貿服務和流通業發展股、投資管理和外經外貿股、電子商務股5個內設機構。下屬事業單位有投資促進事務中心、商業企業服務中心、市場服務中心三個。

3、人員情況。辰溪縣商務局（不包括商業企業服務中心和市場服務中心）編制數59名，其中行政編制17名，事業編制42名。截至2019年12月底，在職在編人員50人，其中行政人員13人，工勤人員1人，事業人員36名，提前退休人員10人。離退休人員47人。

4、固定資產情況。截至2019年12月底，辰溪縣商務局固定資產期末賬面數原值   77.17  萬元，累計折舊 53.75 萬元，凈值   23.42  萬元，其中：房屋  8.81  萬元，占固定資產的   11.42  %；車輛  22.01  萬元，占   28.52%；其他固定資產 46.35  萬元，占   60.06 %。

二、部門資金基本情況

（一）項目基本情況簡介

2019年全年項目支出共計 844.23   萬元。一般行政管理事務  824.28  萬元，為招商引資、電子商務專項工作經費、項目包裝工作經費；；商貿物流經費  19.95 萬元，主要用于電子商務日常工作開展費用及。

（二）項目資金使用及管理情況

1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。2019年全年項目支出共計   844.23  萬元，為財政撥款收入，無自籌資金，未出現截留、擠占、挪用等現象。

2、項目資金實際使用情況分析。嚴格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機構和相關企業的資金在手續齊全的情況下都及時予以撥付。

3、項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。資金管理實行專款專用，資金的撥付嚴格執行項目資金的使用計劃和項目批復資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴格審批手續，公開透明。做到報賬程序規范，報賬手續完備，會計核算合規。

三、項目組織實施情況

強化內控制度建設，規范業務工作程序。進一步健全完善內控機制，針對工作中每一項業務經辦的風險點和關鍵環節以及關鍵崗位，認真落實“一崗雙責”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關，誰審批負責，有效實現收管支內部相互制約與監督。強化項目資金管理，規范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進行規范化管理，全面落實崗位責任，設置崗位和明確工作人員職責，做到業務辦理、財務結算、審核稽核相互制約，責任到人，從根本上杜絕違規操作。

四、項目績效情況

1、招商引資成效明顯。2019年全年新建、續建項目30個，完成到位資金27.5億元,完成年度任務27億元的102%。先后組團參加了港洽周、懷商大會、健博會等招商活動，簽約了溫州瑞磁公司投資2億元的高端新材料汽車配件電機項目，浙江日昌升集團公司投資2億元的年產300噸綠色環保骨料基地項目，深圳寶暉科技公司投資1億元的電子變壓器生產項目，豐瑞（北京）農業科技有限公司投資5億元的現代創意農業觀光園項目。

2、社零總額持續增長。2019年1—12月，全縣實現社會消費品零售總額61億元，同比增長9.85%。2019年全年新增3家限額以上企業，分別是辰溪縣惠仁大藥房有限公司、

辰溪縣鑫達商貿有限責任公司、辰溪縣鼎鴻建材有限公司。

3、電子商務有序開展。2019年全年共開展各層次電商培訓81期，共培訓4947人，其中建檔立卡戶1129人，帶動創業就業180人。縣域農產品品牌培育和質量追溯體系建設。已經完成辰溪黃桃、辰溪山茶油、柿溪紅薯粉、辰溪臍橙四款產品的VI體系設計和品牌商標注冊。安裝完成辰溪黃桃、辰溪茶油的可視化溯源系統。全年新開湖南電商扶貧小店262家（目前共有554家），累計銷售額達81.16萬元。已基本完成4000平方米的縣域倉儲物流中心建設，開通了5條農村電商物流線路。完成50個站點的提質擴容，每個站點的月交易量達30000元以上。辰溪縣電子商務公共服務中心正式投入運營。

4、市場監管順利推進。①成品油市場方面。2019年做好了中石化城東加油站、橋頭溪鄉加油站、黃溪口鎮沿河路加油站、先鋒加油站、蘇木溪至后塘舒遠涵加油站等5家企業新建（改、擴、遷）加油站（點）的審批工作。2019年4月份召開了全縣加油站年檢工作會議，對全縣33家成品油零售經營企業辦理了年檢手續，其中，年檢合格31家，暫停歇業2家，完成了年度成品油零售經營企業年檢工作。落實了上級文件精神和工作要求，加強全縣加油站油氣回收及地下油罐改造監管工作。②商務領域執法方面。開展成品油市場專項整治行動，檢查發現無證無照加油點12家，立案查處3起，拆除封存6家（其中無證流動加油車1臺，水上無證加油船1艘），進一步凈化了我縣成品油市場。③再生資源監管方面。結合全縣文明創建，開展了縣城再生資源回收站點專項整治行動。④對城區各大商場、超市實行月排查制度，確保安全無隱患。

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

1、打好打贏三大攻堅戰。一是堅決打好防范化解重大風險攻堅戰。對全局政府債務情況進行全面清理核查，做到心中有數。加強商貿流通領域項目管理，堅決防范債務風險。牢固樹立過緊日子思想，制定出臺嚴格控制會議、培訓、出差等一般性支出措施，厲行勤儉節約。二是堅決打好精準脫貧攻堅戰。局黨組定期專題研究脫貧攻堅工作，全力以赴支持扶貧聯系村脫貧攻堅工作，立足單位工作職能，積極開展電商扶貧工作，把電商扶貧作為精準扶貧的關鍵舉措來抓。三是堅決打好污染防治攻堅戰。貫徹新發展理念，支持商貿流通企業建立綠色、低碳、環保的循環經濟系統，降低單位產品能耗和物耗水平。積極開展加油站油氣回收工作，加大加油站雙層罐改造力度，加強油品質量監管，有序推進燃油油品升級工作，持續開展成品油、再生資源回收市場專項整治行動。

2、創新招商引資。一是創新招商引資方式，加大外出招商力度，繼續依托資源優勢，開展招商工作。通過以商招商的方式，積極與大企業、大集團進行溝通、聯系，形成產業鏈招商的格局。大膽吸收和借鑒發達城市招商引資好的做法，緊盯企業和項目，在有針對性地開展小分隊招商、上門招商、定向招商等招商方式基礎上，繼續強化領導招商，加大外出招商力度。二是制定產業招商方案，創新產業對接方式，開展建鏈、補鏈、延鏈、強鏈集群式招商。三是強化招商引資措施，調動全縣各級招商引資積極性，積極營造全民招商氛圍。四是全力抓好項目跟蹤落實，對一些在談項目緊盯不放，力爭取得實質性進展。五是完善考核評價體系，創新“一企一策”的企業幫扶政策，對帶動性強的特大項目爭取有突破有創新，完善和規范數據統計、信息報送等基礎性工作。

3、激活內貿活力。一是加大限上商貿流通企業培育力度，按照成熟一家發展一家的原則，及時將符合標準的企業納入統計范圍。二是培育和建設大型專業市場,加大招商引資力度，爭取新引進1—2家知名市場落戶辰溪。三是積極參加“湘品出湘”、“健博會”活動。著力推介“辰溪粉糍粑”、“稻花魚”、“毛狗”、“血鴨”等名優特產品出湘。四是與大型的電商聯手加快實體店轉型升級，實現實體店線上線下同步銷售，著力打造消費增長新引擎，營造惠民消費新熱點。

（二）主要經驗做法、存在的問題和建議。

1、存在的問題。部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，資金實際使用與預算相差較大；財務管理職能弱化，重核算輕管理，財務管理的職能沒能發揮出來。

2、改進措施。加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政事業單位會計制度》、《行政事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。 

  　　　　　　　　　　     辰溪縣商務局

 　　　　　　　 　　       2020年9月23日