目    錄

 

第一部分 2020年部門預算說明

一、 部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

 

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明 

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行國內外商貿流通政策。

2、負責推進流通產業調整、改革和發展。

3、管理招商引資和對外勞務投資合作工作。

4、組織實施對成品油流通進行監督和管理。

5、組織商務網點規劃和商業體系建設工作。

（二）機構設置情況

商務局作為一級部門預算單位，納入2020年部門預算編制范圍的二級部門預算單位不包括：辰溪縣商業企業服中心。

商務局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政策法規和市場秩序股、商貿服務和流通業發展股、投資管理和外經外貿股、電子商務股。

二、部門預算單位構成

2020部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算1216.77萬元，其中，一般公共預算撥款1036.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入180萬元。收入較去年減少877.24萬元，主要是人員經費有所減少，政府性基金減少。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算1216.77萬元，其中，一般公共服務1036.77萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，其他支出180。支出較去年減少877.24萬元，主要是人員經費有所減少，但政府性基金減少。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算1036.77萬元，其中，一般公共服務支出1036.77萬元，占100%；公共安全支出0 萬元，占0 %；。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數865.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算171.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：用于全國電子商務進農村示范縣配套、電子商務工作、招商引資支出160萬元，主要用于全國電子商務進農村示范縣配套、電子商務工作、新增限上企業的獎補和限上企業社零統計工作等方面；用于黨建工作及婦女工作支出11.6萬元，主要用于黨建工作的開展及基層婦女兒童關注等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費865.17萬元，比上年預算減少259.8萬元，下降23.09%，主要是人員經費有所減少。

（二）“三公”經費預算：2020年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為33.9萬元，其中，公務接待費   20.9萬元，公務用車購置及運行費13萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少7.1萬元，主要是響應黨中央號召，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算   0萬元，擬開展 0  培訓，人數0人；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額   10萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算   0萬元；服務類采購預算 10 萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2002.38萬元，其中，基本支出1034.38萬元，項目支出968萬元，具體績效目標詳見報表

（七）預算績效情況的說明：本局財政預算撥款支出均按財政部門進行使用和管理，基本支出主要用于全局人員的工資福利獎金、社會保障繳費、辦公費、差旅費、郵電費、交通費、接待費、購置費等。“三公”經費嚴格按相關規定，在控制指標范圍內使用報賬。公務用車嚴格管理，車輛定點維修；公務接待實行專人管理，公函接待，控制陪同人數，用餐嚴格執行財政規定的標準，嚴格執行相關部門審批并取得正式發票方可報賬。專項資金的管理，嚴格按照財政專項資金管理有關規定執行，預算績效管理達到預期。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。